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老师，企业之间没有计提过法盈余公积，现在想规范起来，要怎么做账呢，需不需要追溯，谢谢
2024-09-06 11:48
2024-09-06 11:49
您好！你可以直接补充计提就行
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老师好，年末结账 ，结转完收入与成本后，产生了本年利润。问题1.企业所得税应该在这之前计提还是这之后，分录是不是 借:企业所得税 贷:应交税费-企业所得税 问题2，本年利润是不是要在结转成本收入后需要结转，借:本年利润，贷:未分配利润。问题3.盈余公积可不可以不计提，如果计提需要怎么个计提法。年末结账没有经验，辛苦了。
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你好！老师，我想问一下，就是我司是做铸造厂，然后，以一直以为报废的产品都没有入过账。现在我要求仓库和生产车间的需要每个月提供报废单给我入账。现在问题来了，因为产品是自产报废的，做为原材料重新溶炉的话，原材料的单价应该怎么来确定呢？谢谢！
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刚刚在听课的时候，那个实操的老师说，资本公积和盈余公积就像是两个大米缸，钱放在里面不能动。我想说这个不能动是怎么评判，是以哪个时间点为评判吗？因为我在实际操作中的时候，我会发现这个账户的钱是从来没有参考过这个资本公积和盈余公积的这个量的，只是说账上有钱需要付就付了
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老师，麻烦了问下如果前期企业一直零申报，也没建账，中间有两个月有开票，现在外账需要建账的话，是需要把前期资料一笔笔理出来和银行存款对上，一笔笔记账是这样吗？那需要时间啊，现在需要报税的话，只整理当月的是不行的，报表是出不来了，有什么简便方法呢，需要怎么做呢？非常感谢！
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老师，您好，小规模公司，2023年11月份领导用POS机帮别人刷了几千块钱的款出来，这个公司去年都没有业余，我是后面接手的，之前没有做账也没有报税，想问一下现在需要怎么处理这笔业务，感谢老师的解答
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好的，借：利润分配-未分配利润，贷：盈余公积，这样对么
你好！盈余公积-法定盈余公积这样