老师好，员工差旅费里有机票，关于机票需要什么做原始凭证？

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• 老师，收到办公室或者厨房等窗户，门窗，门等发票，怎么做分录（钱未付）

• 资产总额是负的是不是明显不对

• 税务账刚建账，还没正式生产，需要提固定资产折旧吗？是账上有固定资产就提折旧，还是生产了再提。

• 老师，外贸出口企业，这个月做所得税季度申报的时候，提示财务报表的营业收入与，出口报关单出口收入不一致，财务报表收入少，这个问题不管，直接申报会有什么风险吗？（我估计是因为才用汇率计算产生的差额）

• 小规模纳税人未达起征点免税额，记到营业外收入，申报企业所得税时这部分税额需要交纳企业所得税吗？

• 请问老师，一般纳税人主表，第13行:上期留抵税额包含什么？

• 请问应收账款是A公司，来的款应该冲A公司的应收账款，但是A公司给我们的是一张商业承兑汇票，几个月到期后，是别的公司承兑给我们付款的，也是付款了，这个账应该怎么做？

• 税务账刚建账，还没正式生产，需要提固定资产折旧吗？是账上有固定资产就提折旧，还是生产了再提。

• 企业有一辆公司车2024年10月二手转让出去（减按0.05%）次月税务稽查认为转卖价格低于参考价需补缴增值税。 25年7月又接到税务稽查还是那辆车说是低于参考价需补缴增值税。两次我都按税务参考价补缴增值税。第二次操作是退（24年10月那笔增值税）后再补增值税问：两次补缴的账务处理（固定资产车辆的折旧24年10月刚提完）

• 当月发放当月的工资，需要计提分录吗？