老师，从银行流水跟进项票发现公司有一项技术服务费付款给一家企业，但是分两个公司开票进来的，这两个公司也不知道有没有关键性，这种能行吗宝贝该怎么处理
你好！这个最好是先确认有什么关系。然后做个委托收款协议来就更好了
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老师，现接手一家公司，发现这家公司2020.1-2021.6月账务都没有处理，每个月开了两三张发票，报税就只报了这两三张发票的收入，银行其他进出款项都没入账，商场销售的营业额进银行，支付的货款也走银行（这些货款是单独转给个人的，没有进对方的公账），人员的工资还是走银行（个税也没申报），请问这7月份做账如何补救？恳请老师们指点迷津，谢谢
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我公司是高新企业，为某公司提供一个项目服务，开的信息技术服务的发票，我计入借应收账款贷其他业务收入了，然后我公司又从另一个公司买了这项服务，另一个公司也开给我们信息技术服务的发票了，老板的意思是计入研发费用可以加计扣除申请补贴，这样能行吗？那其他业务收入不就没成本了吗？应该如何处理？
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就是个人以公司的名义借款，放款到我们公司了，银行回单是这样的，后期也不会给这家单位开票，就从我们公司过一下帐，比如他进来2800元，很快会提现2800元给提走，这种我应该怎么做帐？这2800元一进一出，对银行余额也没有影响，我可不可以不做这两笔银行回单？还有没有其他的方法处理？
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老师 我在清以前年度的账，有一家公司应付账款贷方余额1800，核对了进项和付款，发票和银行流水都对上了 显示供应商的票还多开了1800，不知道是不是哪里的问题我没查出来，这家公司已经没有合作了，货票都是两清的，我应该怎么调平呢
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老师，您好，我想咨询一个账务处理的问题，旅游开发公司有一个漂流项目被关停收到体育局的补偿款，但是建造这个项目的进项发票还没开过来，那收到这笔补偿款及之后收到的进项发票该怎么进行账务处理
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老师好，发工资的时候，需要去哪里录入工资表？是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗？课程里面好像没有讲。
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请问，公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗？其他应收款余额比较大。
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2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
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老师，旅行社的税，报税，跟别的不一样吗？难道
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老师，好比我有10个库存商品。我产生了销售，确认收入，然后就要结转成本，库存就减少了，那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本，库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多？
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董老师 在线吗？想咨询您~
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老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗？它跟工资总数有关吗？如果人数不超，工资总额大小不影响吧
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如果有委托收款协议，具体再怎么操作？
你好！比如借管理费用-服务费，贷应付账款-A，应付账款B 然后借应付账款A,其他应收款A,贷银行存款 然后借应付账款B，贷其他应收款A
好的，再问一下如果企业开办时买了4个空调一共13000块钱，需要计入固定资产吗？
您好！单价没有超过5000的，一次入费用
就是说虽然总价一共13000多，但每台只要不超过5000还能入费用
你好！是的，就是这样
那如果是购买办公用品呢，像办公桌书柜这些，很多样，一共3万多，也是直接入费用哈
你好！是的，是一样的
好的谢谢老师
您好！不用客气的了
老师，刚看到还有一张发票开了三样东西，有监控设备1万多，电脑1000多，网卡30多，这种的话监控设备要算固定资产吗？
你好！这个算固定资产了