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宋生老师您好,打扰了,希望其他老师不要接题,麻烦帮助看一下,接刚才的答疑看利润表,怎么与结转的本年利润金额不一样呢,利润表是10959.49元,结转本年利润贷方是19003.29元呢?谢谢

2024-09-06 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-06 15:41

您好!利润表上显示净利润为10959.49元,而结转本年利润至未分配利润账户的金额为19003.29元,这可能是因为结转金额包含了年初未分配利润转入及盈余公积转入的部分。您需要查看年初未分配利润和盈余公积转入的具体数额,这两部分加到净利润上就等于结转的本年利润总额。如有疑问,请查账务处理记录或咨询会计。

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快账用户3121 追问 2024-09-06 15:50

这是今年刚成立的公司

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齐红老师 解答 2024-09-06 15:53

新成立公司首年的利润表数据可能因初期运营成本较高,导致利润较低甚至亏损。结转本年利润金额高于利润表净利润,通常意味着有其他账户转入的金额,比如股东投入资本或盈余公积转入。建议检查会计分录和年度财务计划,确保账目正确无误。如有疑问,建议咨询专业会计师。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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