老师你好！科目余额表明细里没有数据，结转本年利润是在科目余额表里取数，我现在没这个数，结转的是20年的贷方余额，这样好像不对，这是那里出了问题麻烦帮忙指导一下，谢谢

热门问答 更多>

• 朴老师，25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗？开在一张发票上行吗？

• 公司25年成立，2025年度工资计提比个税申报的多，实际发放的又和计提的一样，25年亏损太多，管理员让调整少亏点，成本主要是工资这块，应该怎么调整

• 朴老师，工资和社保税前扣除的依据是什么？

• 老师好！重新申报增值税后产生的税费，需要计提吗？

• 我现在要用财务软件建3月份的帐，但是我手上只有2月份的科目余额表和资产负债表，我要怎么去建账

• 老师，个体户老板说过户给别人了，可发查电子税务局还是他的信息，但信用信息公示糸统用他的身份证号提示是错误的，这是什么情况呀

• 汇算清缴调增的怎么做分录？

• 供应商赔给了我们一笔费用，开票名能开损失赔偿金吗？

• 你好老师，劳务公司个税申报流动人员多，与社保基数不一致，怎么办

• 老师，你好，这边做起预测新的一年业绩，预测服务几个客户的人员综合薪酬在服务客户的毛利的10%左右，是进出口公司，毛利率在20%左右，设置这样的薪酬合理吗