老师请问，我把客户的商品发到厂家维修，取得维修费发票的分录怎么写？我再把维修好的商品给客户开发票给他的分录怎么写？然后这笔收入怎么结转？
同学你好 借：其他应收款——客户名称 贷：银行存款等
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我司是4s店，售后维修有的是自己加修的，正常出成本是出的配件成本，有的是我司找外面公司修的，对方给我开维修费发票，我这个维修费怎么入账呢，我收客户12000，找别人修开发票8000，确认收入12000，外修的怎么入账，怎么做会计分录
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我司是4s店，售后维修有的是自己加修的，正常出成本是出的配件成本，有的是我司找外面公司修的，对方给我开维修费发票，我这个维修费怎么入账呢，我收客户12000，找别人修开发票8000，确认收入12000，外修的怎么入账，怎么做会计分录
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我司是4s店，售后维修有的是自己加修的，正常出成本是出的配件成本，有的是我司找外面公司修的，对方给我开维修费发票，我这个维修费怎么入账呢，我收客户12000，找别人修开发票8000，确认收入12000，外修的怎么入账，怎么做会计分录
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老师，我想问一下，A公司开票给c客户收到维修款。然后A公司和B维修厂合作，B维修厂给A公司开票，A公司支付c客户的维修费给B ，分录要怎么做？
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老师，请问我们做维修设备的，接到一笔生意，开了维修设备发票给客户，后来发现我们维修不了，就外包其他同行，同行也开回维修设备发票给我们，这个发票怎么做分录
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你好，老师，请问一下，24年暂估原材料10万，24年结转成本10万，25年收到8万发票 冲24年暂估10万了，然后重新做一笔蓝子分录 8万，那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
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老师，去年12月份以前发生的业务的发票 ，今年才开进来，我全部放去年12末的凭证后面就行吗
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粤公网安备 44030002003870号
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借：应收账款——客户名称 贷：银行存款等 借：应收账款——客户名称 贷：主营业务收入（维修收入） 应交税费——应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 贷：相关成本科目（如原材料、应付职工薪酬等，如果仅是代收代付维修费，一般无成本结转） 借本年利润 贷主营业务成本 借主营业务收入 贷本年利润