老师请问，我把客户的商品发到厂家维修，取得维修费发票的分录怎么写？我再把维修好的商品给客户开发票给他的分录怎么写？然后这笔收入怎么结转？
同学你好 借：其他应收款——客户名称 贷：银行存款等
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老师，请问我们给一家客户做的维修费合同，然后由于技术原因从另外一家公司协助一起完成，总的合同是90万，我们给客户开了90万的发票，然后协助我们完成的维修的公司给我们开了30万的维修发票，请问我们收到那种维修发票怎么做账
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1.客户从我们这租车每朋租金2000，我们给开户开票租金2000元。 收款分录： 借：应收——A客户 2000 贷：银行 2000 开票分录： 借：主营业务收入 1769.91 应交税费——进230.09 贷：应收——A客户 2000 2.现在车辆维修费A客户付款450元维修费，后A客户与我们公司协商，我们银行退款给A客户260元，剩余190元由A客户自己承担，维修公司给我们公司开了450元维修普票，请问这笔分录怎么做？
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我司是4s店，售后维修有的是自己加修的，正常出成本是出的配件成本，有的是我司找外面公司修的，对方给我开维修费发票，我这个维修费怎么入账呢，我收客户12000，找别人修开发票8000，确认收入12000，外修的怎么入账，怎么做会计分录
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我司是4s店，售后维修有的是自己加修的，正常出成本是出的配件成本，有的是我司找外面公司修的，对方给我开维修费发票，我这个维修费怎么入账呢，我收客户12000，找别人修开发票8000，确认收入12000，外修的怎么入账，怎么做会计分录
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我司是4s店，售后维修有的是自己加修的，正常出成本是出的配件成本，有的是我司找外面公司修的，对方给我开维修费发票，我这个维修费怎么入账呢，我收客户12000，找别人修开发票8000，确认收入12000，外修的怎么入账，怎么做会计分录
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老师你好，我想问一下内账方面的，两个股东，但是收入要分开做应该怎么做帐？
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老师麻烦问一下，平台报送的数据，是销售收入的合计数，还是把明细数据一起报送，谢谢老师
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公司材料盘要交增值税吗
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考一门中级财管，从现在开始还来得及吗，听课好像没时间了，要怎么备考，老师帮忙指点指点
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一般纳税人酒店，纯客房，餐饮就是房费含早，个别的会有收取早餐费，这个时候设立会计科目， 主营业务成本--餐饮收入， 主营业务成本--餐饮成本
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5月份开了200万发票，200万之前已经490万了，超500万了，开的是1%的专票，现在怎么办
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老师你好我们开票超一般纳税人了，现在运费发票可以不
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老师你好，我这个工作经历那写的不对啊，报考中级显示工作年限不够
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老师你好，我报中级，你看我工作经历哪写的不对啊，报考年限不够
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老师，24年暂估成本20万，汇算清缴前收到10万，剩余10万已纳税调增，现在调增的10万后，分录该怎么写，是把原暂估分录红冲，还要再充未分配利润吗？
粤公网安备 44030002003870号
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借：应收账款——客户名称 贷：银行存款等 借：应收账款——客户名称 贷：主营业务收入（维修收入） 应交税费——应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 贷：相关成本科目（如原材料、应付职工薪酬等，如果仅是代收代付维修费，一般无成本结转） 借本年利润 贷主营业务成本 借主营业务收入 贷本年利润