问一下那个不含税是4400，然后我已经按照13%的税点开了发票。是4972然后客户已经把572的税点转给我们了。现在还有4400，这个我们也是相当于给他开了票嘛，这个税点的话我怎么给他收,增值税是不是已经不用再算了？已经在572里面了我现在只需要算4972需要交多少印花税？附加，然后是所得税就可以了吧。

我们公司是旅游行业的，就是以充值的方式充在一个平台，然后那个平台我们订机票，他会给我们开票，开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因，好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话，想让他们给我们开红票吧，这样就冲掉，但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行？就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说，我们必须开一张50万的发票给他

我们公司是旅游行业的，就是以充值的方式充在一个平台，然后那个平台我们订机票，他会给我们开票，开的是预付款充值。现在是因为疫情的原因，好多票都退了。然后我们就想要从这个充值卡里面把钱给取出来。但之前那个充值系统那部分钱的票他已经开给我们了。已经入账了。然后呢我想说要退钱的话，想让他们给我们开红票吧，这样就冲掉，但是他们说不能开红票。想让我们这边退多少钱给他开多少的票过去。老师你觉得这样的处理方式行不行？就比方说我们现在要需要他在账户上退了50万。那么他的意思就是说，我们必须开一张50万的发票给他

我这有个项目，辅助1571547.2元，综合659756.91元，合计2231304.11元，今年1月份已开票2231304.11，给他们公司交增值税，附加及印花207013.85元，当时也不知道他们公司是谁给我们老板说要全额提供成本票然后我们就提供了2231304的成本，材料1737304元，建筑安装500000。工资表也造了500000。然后现在又说成本票超了，然后我们刚好五月有签证，说可以直接低了，辅助签证88522.59元，已开票。给他们公司交税金及附加8215.86，综合签证212476.93已开票，给他们公司交税金及附加19712.99，然后现在说成本票不够，需要提供成本票，如果不提供就按照25%扣，我现在就是不知道我们还差他们多少成本票，他们现在还要收我们一个点的企得，我们应该开多少成本票，企得要交多少，希望老师解答下，谢谢了

老师 我们是小规模企业 现在开票开了482万了 还需要在开482万 相当于已经超过500万自动转为一般纳税人了 那我开票的这964万是按一个点开的票 那我相当于之后在开票是按13个点开吗 以前开的就不用管了吗

问一下那个不含税是4400，然后我已经按照13%的税点开了发票。是4972然后客户已经把572的税点转给我们了。现在还有4400，这个我们也是相当于给他开了票嘛，这个税点的话我怎么给他收,增值税是不是已经不用再算了？已经在572里面了我现在只需要算4972需要交多少印花税？附加，然后是所得税就可以了吧。