老师，这是我们企业的宇通客车卖给个人了。我们是餐饮酒店行业，用它拉货买菜什么的，怎么做账？用报税吗？
清理残值 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%；如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1% 结转清理余额 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
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老师好，酒店餐饮住宿行业，我们最近通过第三方平台接了一个团队住宿，在我们酒店餐饮消费14382元已经做应收帐款挂帐，客房消费20312元没有挂帐，会计那边把这笔钱做了主营业务收入，因我们酒店房间不够住，所以我们安排去别的酒店住费用是17982元我们付的，最后客户结账61000元，这个账分录怎么做
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老师，我们是酒店行业，客人要吃烤鸭我们没有，就从别的酒店买了做好的烤鸭20只。人家酒店给我们开的是餐费，请问这个餐费怎么入账？
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老师好，我们是餐饮业，客户买酒的时候买的时候168一瓶，给了我们168，然后我们最终给了他拿货价118，返他50元，这个怎么做分录呢？
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老师，我们公司是白酒销售行业，现在进的一个酒假如是410一箱，这个产品出库需要扫码，出一箱正常扫码酒厂给我们10元，然后我们卖给商店，商店正常入他们的商店酒厂也给商店10元。但是这个10元需要我们垫付，我们给的这10也不是给商店现金，而是让客户抵扣货款，之后酒厂返给我们。我想问。抵扣货款的这个怎么记账合适，我们用的畅捷通T+，收客户款需要入收款单的，我这个给商店抵扣的这个怎么记账好呢
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老师，你好！我们是餐饮公司，客户通过拉卡拉平台扫码充值，然后来我们公司吃饭，后面客户不在我们这里吃饭了，现在要退卡，我们没通过拉卡拉平台退，而是通过个人微信退，这个退卡的费用怎么做账？
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老师请问一下，10月帮朋友交了一个月社保，钱她是私转给我的，不做工资和报个税，以后也不给她交了，这个费用可以这样处理吗？ 借：其他应付款1183.96 贷：银行存款1183.96 平账借：库存现金1183.96 贷：其他应付款1183.96
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成本票是不是次年5月31号之前到就可以呢？
粤公网安备 44030002003870号
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这张发票我们要交多少税？按几个点交？
关键是你们是小规模还是一般纳税人?抵扣了进项没？
您看，这个是不是卖给二手车市场了？
请回答我的关切，那个是计算增值税的关键所在
我们是一般纳税人，这是2011年至2012年买的，账搬家都没有了查不到了，不知道抵扣了没？
那时候是营改增之前
那么还是建议按开票金额/1.13*0.13计算交增值税
这个查不到怎么办？
就是建议按开票金额/1.13*0.13计算交增值税
您看这张发票是20000，用20000/1.13*0.13
是的，就是那个二手车发票，直接那样计算