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老师，早上好，请问我们公司第二季度的收入有10万，交了企业所得税，然后第三季度的时候成本票才拿到，这样的话第三季度就变成负数了，这样是不是就会有退税的情况了？这个会不会被查账
2024-09-10 09:26
2024-09-10 09:28
您好，三季度是不会退的，在年度汇缴时如果本年累计利润为负，会退税，但是这有查账风险的，2季度成本票没有来就要暂估的嘛，以后来发票了再冲回，季度不要交所得税，
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我第三个季度的企业所得税报表数据有错误，我去税务局问了现在只能修改第四季度的，第三季度的进不去，这样的情况应该怎么办呢？如果删掉第四季度的重新申报的话就算是逾期申报了，会影响企业信用
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老师请问我们一家公司以前一直核定企业所得税的，去年第三季度的时候被转为了一般纳税人了，第四季度按查账来交企业所得税，第四季度只开了10几万销项有进项发票，年度所得税也是按查账的来，这样是需不要做税审。
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老师，年底的所有成本都要结转完吗？第三季度预交了企业所得税，第四季度结转完利润变成负数，这样汇算清缴的时候是不是可以退税呢
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老师，第三季度当时成本票收不到，预交了2万左右的企业所得税，第四季度结账的时候所有的成本费用发票都收到了，导致成本大于收入了这样有风险吗？结账利润总额成负数，所得税对应也成负数，汇算清缴的时候在退税吗，这样有什么风险吗
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老师，第三季度预交了2万企业所得税，第四季度成本大于收入，利润已经是负数了，这样一来预交的所得税汇算清缴的时候就要申请退税，退税的金额已经超过了预交的2万，这样有什么影响吗
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那现在还有其他什么比较好的处理方法的不
您好，没有了哦，都是这样过来了，踩过坑才长经验，我是退税被查过
如果被查账是从公司公司开始查还是就退税的那一年查就可以的。
或者说就尽量后面不要做费用成本，争取不退税或者退少部分的税这样比较好呢？
您好，1.一般查账是查3年，从被查日起向前3年 2.我的建议是账正常做，在年度汇缴时当无票费用调增。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
但是我这个费用成本这些都是有票的，那是不是说到时汇算清缴的时候反正价格无票费用增加做到不用退税这样比较好？
您好，我知道有票，不是不 想退税么，当成无票呀， 退税被查的好多，如果账完全没问题倒可以退，查账也不会有事儿
这个账的发票都是齐全的，问题应该是没啥大问题的
您好，不是这张发票，公司所有账务是不是规范的