老师，我们两个公司，A公司生产B公司销售，现在有一批货A公司由A公司直接寄给客户，这批货A公司部分给B公司开票了，部分没开，AB两家公司各自怎么做账和结转成本呢？
A公司发货给客户后，先暂记存货，收到B公司开票的部分转为销售收入，未开票部分暂挂往来款。B公司收到A公司的发票，确认收入并支付相应款项。成本结转方面，A公司根据销售情况，将对应成本从存货科目转至销售成本。
-
Q
老师，请问个人A在B公司上班，现在B公司将一批货物给A作为其工资，但A开了一家公司，准备将B公司抵其工资的货物在自己公司销售，由于该批货物是抵A的工资，B公司不开发票给A，请问A在自己的公司怎么做这笔账？
-
Q
A公司委托B公司投标给C公司（AB是一家集团下的两个子公司），中标后，中标服务费有5万，卸车费3万，这些费用都是C公司开发票给B公司，货一部分是由A公司生产销售给B公司，一部分由A公司外调销售给B公司，再由B公司出售给C公司，现在集团要求把利润留在A公司，请问老师，A公司销售给B公司的销售价怎么确定，利润才能全部留在A公司呢？
-
Q
老师好，请下我们两个公司内部转账B公司转给A公司，A公司开票给B公司，这个怎么做账呢
-
Q
老师，请问我们两个公司A、B，都负责一个客户的采购，货款都打给了A公司，然后两个公司都采购了一部分的货，那我做A公司的账，收入和成本要怎么做？
-
Q
老师好！同一个法人，注册两家公司，一家是养殖公司A，一家批发农产品B商贸公司，一般都是A公司直接收购养户的鸡销售给客户，客户有的回款回到B公司账户，B公司在把回款转到A公司账户，两个公司都做收入报税了，B公司没有成本发票，这该怎么处理呢？
热门问答 更多>
-
业务部门发生的费用，比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
-
老师，请问一下，公司现在欠税，是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗？公司实际的法人不是这个人
-
法人的电子税务局上有企业信息，是否已经税务登记了
-
老师，您好！请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》（国家税务总局公告2015年第59号）规定，如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的，可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么，如果当时没有做进项税额价税分离处理，现在是一般纳税人了，账务如何调整呢？ 谢谢老师指导！
-
24000*8如何理解 请老师解答
-
朴老师：从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做，是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍，需要注意哪些细节，需要有哪些衔接工作啊？感谢指教
-
收入确认，报关的以FOB出口日期确认收入，快递形式，没有报关的，以什么时间确认收入（跨境电商）
-
请问下面写了2025年不适用，请问是哪一条不适用？
-
老师，公司商务叫了个叉车出货，自己给叉车老板付了钱，然后公对公开了票怎么办？
-
忘记申报7月份个税了，税务局出了限期申报的通知，限期内已经申报了，处罚多久会出来？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我可能没表达清楚，我想问由生产的A公司直接寄出给客户没有开票部分应该怎么做账和结转成本，需要您讲解一下并写一下分录，谢谢
A公司直接发货且部分未开票，可按以下步骤处理： 1. 暂记发货： - 借：发出商品 - 贷：库存商品 2. 未开票部分结转成本： - 当这部分货物被客户接受或有证据表明已交付时，假设已收到部分预付款或有其他证明交易完成的依据： - 借：应收账款/预收账款 - 贷：主营业务收入 - 同时，补记成本： - 借：主营业务成本 - 贷：发出商品 具体分录需根据实际业务背景和会计政策调整。
好的老师，那么B公司这边应该怎么做账和转成本呢？
B公司作为销售方，应按照如下流程做账： 1. 收到货物后： - 借：库存商品 - 贷：应付账款（对A公司） 2. 开票销售给客户： - 借：应收账款 - 贷：主营业务收入 - 同时，结转成本： - 借：主营业务成本 - 贷：库存商品 确保A公司与B公司之间的往来款项和成本核算准确匹配。