那你收到的所有的钱都要确定收入,然后结转对应的成本。他不能分别从两个公司采购,但是款转给一个公司是不可以的,这样的业务时间长了不正规。
老师,我们两家公司是同一个仓库发货,后期B公司打款给A公司,A公司开票给B公司,那这个怎么做帐呢,做成A公司卖货给B公司,帐都是做一起的
老师,请问我们两个公司A、B,都负责一个客户的采购,货款都打给了A公司,然后两个公司都采购了一部分的货,那我做A公司的账,收入和成本要怎么做?
请问一下,我们去年和A公司签了一个采购合同(去年年底已经全部发货,收到A公司部分货款,开了部分发票给A公司),现在要改变去年的那个合同主体,就是说去年那个合同要改为和B公司签。现在A公司要将我们开过去的发票冲红,然后要我们开票给B公司,货款就由B公司写个委托付款的函,剩下货款也是由B公司付给我们,这种操作可以吗
老师 请问我老板有两个公司 A公司负责采购购买原材料 两个公司的除了工资 其他一切支出都是A公司出 B公司就是专门帮其他公司加工 收加工款 这样B公司就是收入大于成本 请问B公司要怎么调账啊
老师,我们有两个公司a和b,有个客户打款打到b公司了,b公司的账号又是a在用,这种情况我要怎么做账啊
23年3月—24年4月累计开普票30多万怎么算
某公司计划筹资4000万元,其中长期借款筹资800万元,借款利率为5%,筹资费率为1%;发行债券筹资800万元,票面利率8%。筹资费率为1%;发行普通股1600万元,每股价格为10元,共160万股,筹资费率4%,上年发放的每股股利为5元,以后每年按5%递增,发行优先股800万元,股息率为10%,筹资费率为3%,所得税税率为25%。要求:1.计算长期借款资金成本2.计算债券资金成本3.计算普通股资金成本4.计算优先股资金成本5.计算加权综合资金成本
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
某企业拟采用以下方式筹资4000万元:(1)发行债券面值1000万元,溢价发行,发行价格为1200万,筹资费率2%,票面利率10%; (2)普通股1500万元,每股发行价格15元,每股发行费用1.5元,预定第一年分派现金股利每股1.5元,以后每年股利增长4%。 (3)优先股500万元,每股发行价格10.5元,发行费用0.5元,预计每股每年股利1元。 (4)从银行借款800万,利率8%,筹资费用忽略不计。 该企业所得税税率为25%。要求: (1) 计算债券资本成本[填空1];(2)计算普通股资本成本[填空2];(3) 计算优先股资本成本[填空3];(4)计算银行借款资本成本[填空4];(5)计算加权平均资本成本[填空5]。
你好,农副产品批发公司要交印花税?怎么交?优惠政策?
公司4年收入1041万成本900万问公司每年净利润多少计算过程
被删除的退库单怎么找回
老师收到上级单位无偿调拨的公务用车,我公司是国企,调拨单上账面原值是195600元,计提折旧189679.01元,账面净值5920.99元,老师我怎么入固定资产分录,和下个月计提折旧怎么计提,分录怎么写
某公司本年度利润表中的利润总额为1800万元,适用的所得税税率为25%。递延所得税资产及递延所得税负债不存在期初余额。本年发生的有关交易和事项中,会计处理与税法规定之间存在的差别有:(1)本年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本900万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按双倍余额递减法计提折旧,税法规定按直线法计提折旧。假定税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)关联企业捐赠现金300万元。假定按照税法规定,企业向关联方的捐赠不允许税前扣除。(3)当年度发生研究开发支出750万元,其中450万元资本化计入无形资产成本,税法规定企业发生的研究开发支出可按实际发生额的200%加计扣除,发生的资本化支出可按实际发生额的200%加计摊销。假定所开发无形资产于期末未达到预定可使用状态。(4)违反环保规定应支付罚款150万元。(5)期末对持有的存货计提了45万元的存货跌价准备(计提后,期末存货账面价值为1200万元)。要求:根据以上资料,计算企业所得税费用,并编制会计分录。
嗯,那老师。要是这种情况的话,我是B公司,货款都在A公司,然后当时采买的时候,B公司挂的是A公司代收代付,借库存贷其他应付-A公司。都是A公司采买,但是要算成B公司的收入和成本。这个要怎么做分录呢
我做的是内帐
你好,内账的话我看一下。相当于你是因为a是代替B代收代付的,所以你的要给b钱,就是借应付账款或者其他应付款,贷。银行
然后你收到这个材料以后,你就借库存商品贷,其他应付款货贷,银行存款。
我是后接手的账,两家账都要做。之前的人做的是。采购时A公司 :借 其他应收-B公司 贷 银行 B公司:借库存商品 贷 其他应付-A公司 然后 A公司自己又采买了部分商品 借库存 贷银行 没有挂B公司的往来 B公司也没有 然后A公司收到了这笔货款,借银行 贷 预收(客户) 然后又做了借预收(客户) 贷其他应收B公司
您好,您这样做的话,你看第一个凭证,您的其他应收和其他应付怎么去冲减。这样越往后,你的往来科目就会挂账越来越多。
那现在要怎么调?把A公司没挂账采买的那笔商品调到B公司账然后再算收入成本么
您好,您相互冲减一下就可以把这些往来科目因为你,都是只要能体现出入库来就可以