老师您好，企业把自产的产品用于产品宣传，免费赠送给客户，这个账应该怎么做,请老师写一下从原材料采购到产品入库再到视同销售，再到结转，完整的账务处理流程，谢谢您
你好！这个借原材料，贷应付账款 然后再借生产成本，贷原材料， 借，库存商品，贷生产成本。 视同销售，比如借，销售费用，业务宣传费贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 然后结转成本，借，主营业务成本，贷，库存商品。
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老师好，我刚来这个公司上班，公司是饲料加工厂，平时都是客户把原材料发到我们公司，我们负责加工，然后加工好，代客户发给他的客户，然后他再给我们结加工费，请问老师我的账务应该怎样处理？比如，收到原材料怎么做，领料加工生产怎样做会计分录，完工产品入库怎么做？然后把完工产品发给客户怎么做？客户给我们结加工费怎么做？我们水电费，员工工资，包装费，运费，麻烦老师，教教我这些分录都怎么做？
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老师你好，关于当月收到货和银行存款已付款，产品也做出来销售了，但是采购的发票要下个月才能或者两个月后才能收到，关于当月发货要结转销售成本，这个成本是怎么计算，那么收到发票后又怎么处理呢。我们是一般纳税人，采购的原材料有普票和专票。 付款用 借：预付账款 500 元 贷银行存款500元 收到货：借：原材料500 元 贷应付账款500 元 当月做出来的产品销售后 借应收账款贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 那么结转成本借：主营业务成本 500贷：库存商品500这儿可转成本是500元还是把五百元扣掉可以抵扣后的金额
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老师好 请教个问题，还是我昨天问老师的问题，我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货，让做无票收入，开出去去，基础工作刚做完，分析起来觉着无法做帐务处理，老师我是这样想的，第一笔分录是 借库存商品，600万，贷固定资产600万，可是做无票收入时应该怎样做分录呢？视同我卖出去，可是我没这个业务，只做无票收入，对应科目计入到哪里啊？说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉，可是不知怎样处理了，本来就没有这些车了，又要走下存货，再开票开出去，这情况不知通过什么分录走平，贷方走销售和税金，对应科目计入到哪里呀老师，谢谢老师帮忙指点一下
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采购生产销售型账户，自制从购买原材料开始，借贷转化，业务流程，完整做。这是我们老师留的作业必须用T型账户，请老师自己随便写数字做一个完整的业务流程，不要单纯的文字叙述，还麻烦老师上传答案时不要传图片，我这看不到，只能看到文字，老师直接把T型账户左右两边的内容写出来，我自己画T型账户往里填就行。谢谢老师
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老师麻烦问下我接了个账是制造业，是采购化学类材料加工成另一种化学类材料销售出去。现在要把2019年到2021年重新做成高新企业账，我现在感觉越做越乱了，没有头绪了，麻烦老师把这个过程说下，流程说下，我的思路合适？是不是采购是记到原材料，生产是从原材料转到生产成本里，产品入库从生产成本转到库存商品，销售时，结转到主营业务成本，。费用发生是哪个部门就记到哪个里，研发部门是记到研发部分？？？
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师问一下，课上讲收到国内采购的发票，借记应交税金-应交进项，然后办理退税时，借记其他应收款-出口退税 贷记应交税费-应交增值税-（出口退税） 收到退税款 ，借记银行存款，贷记其他应收款-出口退税，那到后期，收到发票当时记的进项税科目，和办退税时记的应交税费-应交增值各部（出口退税）这个科目余额怎么做
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公司给发11月工资的时候发错了，某个员工少发了几十块钱，可以在发12月工资的时候一起付掉吗？
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老师好，请问我们公司借股东或同一个股东名下的其他公司的款项可以不约定利息吗？
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老师请问一下收到保险公司退回的保险费需要做进项税额转出吗？保险公司没有开负数发票
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好的，老师我也是这么理解的。可是我有一个疑难就是：比如有产品送出去了，收入10元，产品成本8元，那么利润就是2元，但是本次又有销售费用10元，这样我产品送出去最终影响我的利润8万，亏损的，对吗？
你好！是的。你理解的没问题
老师，这样做的原理是什么？就是本质是什么？
你好！就是你本身的收入，都用作了销售费用去了
我的下意识理解是：借：销售费用，贷库存商品，借：主营业务成本，贷：主营业务收入
你好！这个你要确认税金了
我这是在不考虑税金的情况下，这样的理解
你好！不考虑税金，不考虑利润就是这样
好的，谢谢老师
你好！不用客气的了