您好,不能,这个要做进项转出

我本月有进项税额转出,进项发票不够的话我可以留到下个月做进项税额转出吗?
收到红字发票,上月发票已抵扣,本月要做进项税额转出后,还需要怎么操作啊
3月抵扣的进项税,本月因为商品质量问题想让对方红冲发票,现在4月还没结账,4月的账面可以做进项税额转出吗,5月/6月如果红冲,红冲的发票可以作为4月凭证的附件吗?
上个月收到咨询费发票,当月进项已经抵扣,本月客户红冲,那我账上只做进项转出就可以吗?
上月收到的发票被红冲,本月做进项税额转出,可以用本月发票抵扣转出的进项税额吗?
填报企业所得税年度申报,由于公司刚成立,上年没有调整调减项目,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》是否可以不去填
老师好,2026年发现2024年跟上级单位其他往来多记了,是因为当年上级单位拨款给我们让我们代发工资,应借记银行,贷记往来,付款时应借记往来,贷记银行,但我们付款时借记了成本,这样我们应该怎么调账
分公司季度用不用预缴企业所得税
请问一下设备租赁发票 一次开2个月的 一台设备一个月100元 那我一次开2个月的发票怎么填数量呢?
新开公司,法人前期的款转入一个私人账户的,用于开办企业的各种支出,这个款我需要怎么入账呢?后面开始对公账户走账了,我的报表做账是不是只需要做对公有票的呢?
老师,我们把公司的货车卖掉了,折旧还没折完,是不是要把之前的累计折旧全部转到借方啊?冲平啊?交了增值税的
老师您好!请问工商年报中本期实际交费金额,包括单位和个人一共的吗?谢谢
什么是税前扣除 什么意思
老师请教一下,第四季度的增值税报表申报的收入和年报的一致就可以是吗,四季度有收入没报,年报报上可以吗
企业所得税税款可以税前 扣除吗 要在汇算清缴调整吗
意思我转出的进项税,只能交税
当发票被红冲时,需要区分两种情况进行会计处理。如果红字发票已认证,应冲减进项税额而不做进项税额转出。具体分录为:借:库存商品(红字)、应交税金-应交增值税-进项税额(红字);贷:应付帐款(红字)。而如果红字发票未认证,则需要做进项税额转出。具体分录为:借:库存商品(红字);贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出(蓝字)、应付帐款(红字)。
我就想知道我转出的那笔进项税额,可不可以用本月发票去抵扣,因为本月他给我开了一张一模一样的发票,
你做一正一负的分录就可以了,先做进项转出,再认证抵扣