上个月收到咨询费发票，当月进项已经抵扣，本月客户红冲，那我账上只做进项转出就可以吗？

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• 老师，请问一下12月份的增值税1月份申报。我们12月开票出去，26年1月份对方才能开发票给我们，那我们没有进项可以抵扣，交税这个可以申报延期缴纳，然后再1月份抵扣了再重新计算税嘛？

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