新公司老板要求会计开1000万发票，需要提供什么材料，才能开

您好， 有合同，这个肯定还付了一部分款，有付款记录

您好， 这个是开你们自己公司发票吗

通常有发票，填写报销单，就能报销 了

新公司，不需要啊，直接0余额建帐就可以了

建筑公司的付款流程通常包括以下步骤，所需资料也因具体情况和款项性质而有所不同： 一、工程进度款支付流程： 1. 施工单位申请：施工单位根据实际完工情况及相关合同约定，每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料。付款申请需包含付款事由（合同依据）、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），且有项目经理的签字，加盖单位公章。 2. 监理审核：请款单位将付款申请材料送到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见。公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核。 3. 专业工程师审核：公司工程项目部专业工程师进行实质性审核。 4. 成本控制部复核：公司成本控制部进行复核，分别提出意见及签字后，报公司工程总监签署意见。 5. 高层审批：付款申请材料连同上述签审意见一同递交公司常务副总经理。常务副总审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）进行会签。财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）签署意见后，呈报公司总经理最终审批。 6. 付款手续：审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司董事会备案。 二、工程结算款支付流程： 1. 施工单位申请：施工单位根据竣工图、实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。付款申请须包含双方确认的工程预算、材料计划报表、工程进度报表、工程结算汇总、工程签证、工程验收文件、整改项目验收单、工程移交单等，如果是工程保修款还需要有使用部门同意付款的确认单。付款申请表可使用施工单位制式表格。 2. 监理审核：请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处，由工程监理公司独立完成审核并出具意见。公司提供统一内部使用的工程结算款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核。 3. 多部门确认与复核：公司专业工程师、公司工程总监、使用部门对相关项目进行确认，并由公司成本控制部会同公司财务部门复核各项费用。所有相关手续都以正式文件或表格的形式予以确认后，报常务副总经理和财务总监（或公司内部特别指定的财务负责人）进行会签。 4. 高层审批：常务副总经理和财务总监（或公司内部特别指定的财务负责人）对相关文件复核后，报公司总经理最终审批。 5. 付款手续：审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司备案。 三、工程预付款支付流程： 工程预付款由公司专业工程师根据合同约定，直接填写公司财务部门统一提供的付款申请书办理相关支付手续，财务部接到审核完毕的付款申请书后予以支付，同时报公司有关部门备案。 四、工程材料、设备采购款支付流程： 1. 预付款支付：由专业工程师根据合同约定直接填写公司财务部门统一提供的付款申请书办理支付手续，财务部接到审核完毕的付款申请书后予以支付，同时报公司有关部门备案。 2. 进度款支付：需由材料、设备供货方提出付款申请，并附上前批次货到验收合格资料及本批次计划发货清单，并列明到货预计时间与地点等。若是货到付款的，必须有本批次到货的验收资料。具体流程参见工程进度款支付。当实际采购数量发生变化，进度款支付额度将超过原合同约定时，公司成本控制部需把合同变动情况及时报告公司管理层，由公司管理层审核决定实际支付额度。 3. 结算款支付：支付前供货方需提供结算清单，并由公司专业工程师、成本控制部和财务部组织对实际到货情况与结算清单进行核对。