是的,这两个表中的研究费用应该对应相等,确保数据一致性。

老师,研发企业,利润表中,研究费用是管理费的一级科目,汇算清缴年报表中,管理费和研究费要拆开填吗?如果拆开填列,年报纳税申报表里管理费+研究费用之和等于我利润表上的管理费,对吗?多谢
老师你好,我这个是在做22年企业所得税汇算清缴的申报,A107012研发费用加计扣除那表的,为什么51列,九、那行本年研发费用加计扣除总额没有数据的呢?
请问老师企业所得税汇算清缴的问题:A104000表中19行研究费用金额与A107010表中第27行的金额必须相等吗?
老师,汇算清缴时候,有个A107012研发费的表,企业账上有个科目,研发支出/费用化支出/长期费用摊销,这个科目的累计数填表里哪一行呀,还是说不用填
企业所得税汇算清缴改了A107012研发费用加计扣除优惠明细表格里面48行数字从0改为881965.43元,51行数字从2832291.02元改为1950337.59元,汇算清缴清缴的这些表格,哪些表格哪些数字会有变动
老师,关于利润率的问题,在什么情况下用成本/(1-利润率)这个公式,又在什么情况下用成本*(1+利润率)这个公式?
报关单是2月,我这个月申报,申报年月是选择202605吗
免退税申报-填写明细表,生成出口明细显示空白是什么问题
我公司是家具制造。然后同事把木制品五抽屉分录写成了库存商品。还入库了、现在木制品库存我都不知道怎么处理了30多万的怎么把木制品写成哪个家具品比较好
填报所得税汇算清缴年报,本年没有收入,业务招待费有金额如何填写
医药贸易库存盘亏要什么附件?盘亏要进项转出吗?有限额吗?盘盈呢?
老师,请用大白话说一下成本利润率和销售利润率的区别
买单报关要提供双抬头,对我们税有没有影响了
老师,1万*10%的递增99次,怎么计算
厂家把货给我们,我们把货给门店,门店卖了我给门店服务费,我跟厂家结算货款,在做公司帐的时候,工厂给的这部分货算库存商品还是受托代销商品
如果之前年度研发费用在期间费用里数据大,而A107012表里小,现在可以更正对吧,这样之前加计扣除就少了,
对于前期错误,可通过年度汇算调整,将实际研发费用准确反映。若发现前年度数据录入有误,应及时更正,确保加计扣除符合实际情况。但具体操作需遵守税法规定,可能涉及追溯调整或补缴税款,建议咨询专业人士。
嗯嗯 明白
好的,如果有更多问题,随时欢迎提问。祝您财会工作顺利!