老师你好，帮我看下，供货商送来的商品货款我们没给付，供货商在我厂投的广告费应该付给我们厂的，也没给我们付。 也就是供货商用货款抵欠我们的广告费，我怎么做会计分录呢，谢谢

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• 老师请问下，报关单申报日期是3月20日，出口日期是4月14日，那自制的出库单日期应该是什么日期才是正确的？

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• 老师，请问如果年底调账，之前报的4季度平均资产总额是4.66万，现在测算下来全年资产总额是9.17万，而且是小规模纳税人，请问是不是只要改汇算清缴数据？季报不用改了？

• 老师 出库是5月 跟单跟客人对账需要做到6月，金蝶系统按6月份做发货单出库单可以吗？但是实际是5月底出库这样。

• 老师，我们是挂靠丙。甲方代被挂方乙付工人工资，但乙方没代工人提交个税，，，现在还能补报之前的个税吗，被挂方说没报个税，不能用工资做成本，，让工人去开劳务票

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