这个属于非货币性资产交换 借:应付账款-应付供货商货款 贷:主营业务收入/其他业务收入-广告费 应交税费-应交增值税-销项税金

广告公司给我单位开了发票,但是这个广告费用由我们单位的上级供应商直接支付给广告公司,也就是相当于上级供应商给我们单位的补助款,这笔账务应该怎么处理
老师,请教一下,我们有一单顾客在给我们供货商线上看看中,并且当时支付给了供货商账户货款,然后这单货供货商算我们进货的,开给我们发票,我们也付款了,现在供货商不是要还给我们顾客支付的款子吗?供货商不打款到我们账户,只是爱 在他们账单上挂我们的应收账款减少,我这边咋做账呢
老师,我们的货,是供应商质量发货给我们的客户,然后客户退货了,退货的运费是厂家代我们付了,然后厂家开了张运费发票给我们,那这个发票,我要怎么做会计科目,按理应该和产品一起做成本,可是产品退货了,就没有开产品发票
请问一下老师,用公司二月份采购了120吨货物,采购单价是10000元一吨,税额是156000元,银行支付给供应商1356000元,供应商也给我们公司发货,我们公司也入库了,但是供应商的发票没有开具给我们,我们就对外销售了100吨,销售单价12000元一吨,但是发票没有收到我们怎么做结转分录呢??请老师告诉我们一下,谢谢!
老师好,我们单位是建筑企业,施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票,现在让供货商给补开了发票,我该怎么入账,原账是:借:预付账款—施工队贷:应付账款—供货商,后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款,凭证直接是借:应付账款—供货商贷:银行存款或应收票据,现在我该怎么入这个收到的发票呢,对方还是开的增值税专用发票,麻烦老师给予帮助!谢谢!
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?