国企老板 出差 吃饭的 餐费 50元，没有开发票，用打车票好几张抵的这个餐费50元行吗？还有老板病了 买感冒药 300元没有发票，也是拿的抵的其他票（例如，打车票）这个可以吗？咋做分录呢？老师写下完整分录和金额呗？

老师您好！ 1、我现在是做两家公司的账，新公司现在要购买老公司的资产，资产包括：固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告，评估报告上有各个资产的明细及发票复印件，其中有些发票之前未入账，还有些即没得发票也没有入账的，这个资产是属于我们公司的，是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗？时间隔得有点久（18年-19年的发票）。 3、因为之前的会计做账没做清楚，把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了，所以导致资产没有那么多，但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子： （1）处理资产时： 借：固定资产清理70000 累计折旧30000 贷：固定资产100000 （2）收到处理资产款项： 借：银行存款200000 贷：固定资产清理70000 应交税费—应交增值税（小规模）700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办？如果我这样做分录，有没有什么问题？

是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。

老师，我们是一般纳税人6月刚成立的公司，执行小会计准则。融资租赁方式购买了两台挖机，分24个月还款。6月签合同预付了3万定金，做的分录借：预付账款3万，贷：银行存款3万。交了挖机1购车杂费1504元，挖机2购车杂费1152元，2年后还完贷款开发票。我做的分录借：管理费用2656元，贷：银行存款2656元。没收到发票是不是做错了，应该计入应付账款里啊。做错了如何调整，7 月大征期已完成报税。第二个问题：7月收到挖机1专用发票81.4万和挖机2专票49.9万，挖机1车款81.4万，利息费用34496元，挖机2车款49.9万，利息费用19848元。利息费用54344元也是24个月还款结束金融机构开发票，现在取得的只有购车发票。从8月10日开始还款，挖机1每月还款30354元，挖机2每月还款17452元。现在车和发票都收到了怎么做账写分录，下月计提折旧设备按十年可以吗，怎么写分录。谢谢，请老师多多指教

国企老板 出差 吃饭的 餐费 50元，没有开发票，用打车票好几张抵的这个餐费50元行吗？还有老板病了 买感冒药 300元没有发票，也是拿的抵的其他票（例如，打车票）这个可以吗？咋做分录呢？老师写下完整分录和金额呗？

1.公司老总，王总，工作日期间公事哈，打车费好多张粘贴一起 说抵扣50元餐费 餐费是外卖 没要到发票的 粘贴的还是美团付款截图呢，这种我写餐费还是交通费好 ？2.王总提备用金 我是 借：其他应收款 -王总 贷：银行存款，拿来发票 和银行回单 我是 借：管理费用 贷：其他应收款-王总 ，季末和年末备用金例如季度初王总提了备用金 30万元，季末明细账 备用金有10万余额，这个20万 在季末还用提醒王总先还上吗？下季度初 可以接着再提备用金 3.年底若我盘点 今年一共提了40万备用金，年末备用金账面上就剩5万元，这我咋跟王总说，说你之前的35万先都还上 ，不然视同35万分红税法要求缴纳35万元分红个税，还是咋处理好呢？现实中 这种咋处理，季末和年末咋跟王总说呢