我们收到供应商的一张专用发票，已经入账抵扣，现收到税局的，“企业所得税税前扣除凭证（发票）风险提示反馈（跟票管），经核查是供应商工商经营异常了，我们已经做增值税进项转出，拿这个提示还是要做。不可扣除不符合规定么

公司是贸易公司，一般纳税人，与外省供应商签订了合同，款也走了对公，设备已经收到并销售，但是对方企业被税务查，现在不让开票，我公司应该怎么做才能取得发票？或者需要什么证明所得税可以税前扣除呢 现在就是需要发票哦，没有发票进项不能抵扣，所得税不能扣除，现在就是对方原因没办法开票，有没其他方法能解决呢

老师，我们电子税务局待办里有一条企业所得税税前扣除凭证（发票）风险提示反馈（跟票管），提示我们单位收到的一张企业所得税税前扣除凭证异常，要求30日内反馈。这个是我们两年前取得的发票，已认证。这个是不是税务已经确定这张发票有问题了才会发来？

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？

老师，我公司5月收到4张住宿增值税发票，所属税务局稽查科来电，提示我们，对方单位未交税款，属于逃税，我公司不能享受相应增值税进项。当月进项税额转出。本月收到电子税务局风险提示信息，企业所得税—“跟票管”要求录入发票明细，该如何填写？据了解，该企业老板受伤入院，已停业，确实不能完成缴税。这种情况，我公司企业所得税是否需要需要纳税调增，是否有滞纳金或罚款？发票税前扣除该如何填写等？

我们收到供应商的一张专用发票，已经入账抵扣，现收到税局的，“企业所得税税前扣除凭证（发票）风险提示反馈（跟票管），经核查是供应商工商经营异常了，我们已经做增值税进项转出，拿这个提示还是要做。不可扣除不符合规定么