老师，想咨询一下关于销售行为调整，如何开票的问题。我们和甲公司约定，一年他们采购满100台我们的商品，我们就给他们8折。过去的一年，他们分7次采购了150台，我们给他们的价格是原价，并且每次都开了销项专票。现在这个折扣要给到人家，我的发票要怎么开？

2021年1月份客户采购了一批商品，7月份因为上海税收政策的问题，我们和客户在上海注册的公司都注销了。现在客户这批货要换，没有换货进项票他们还没法给医院开票。所以客户想给我们开张销售折让的发票，我们给客户开换货商品的发票，请问我们公司怎么入账？会计分录是？

老师，7月份我们在上海公司注销了，客户在上海注册公司也注销了。但是21年1月我们上海公司卖给客户一批商品，已经开票抵扣了。客户现在退回来部分，换了我们一批商品回去。两家公司都注销了，发票没法弄了。客户想把换回商品开票，牵扯到我们承担增值税，所以客户给出的建议，我们新公司开换回商品的销项发票给他新公司，他们新公司给我们新公司开同等金额的销售折让发票，请问这个怎么做账？做分录？

老师，我们和奥克斯厂家签订了商品代销服务协议，授权我们在京东平台售卖空调，商家每个月给我们开货物发票，我们给顾客开票。合同中规定了每个月会给我们采购价的1%的返点，并且要求我们开服务费给他们。从昨年开始就一直开的服务费，而且其他的代销商也是开的服务费啊。现在专管员说我们开服务费不得行，让我们要求厂家开红字发票，请问到底应该怎么开，有相关文件吗？

老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账

老师，我们是一般纳税人，之前买了一块地，300万，证书已到手，我计入了无形资产,我们现在在这块地上修建物流园和一个综合科技楼。我们是甲方，有承包方，但是我们甲方自己找人修建，承包方就过下账，每次打钱我们打给承包方。承包方在打给那些人。承包方收我们管理费，由于不是他们真正意义上的成包对方说每次的税费我们也要负担，我们甲方要专票，承包方开出去专票就要交税，他们就有收入，增值税企业所得税我们都要承担。我想问一下，他给我们开专票，下面的人如果给他们也开专票。他们不是能抵扣吗？为啥还要我们承担增值税？