采购的包材，23年采购的，已经认证完了发票。现在质量有问题结算少付货款，是否需要冲红发票让对方按实际结算金额重开？还是怎么操作？

老师好，我公司购买一批建筑用材料10万元，，按照理论重量付的款，也是合同金额，增值税专用发票已收到，但是货到后发现实际重量低于理论重量，所以销货方给我公司退回2千元钱，这种情况怎么处理？专用发票我还未认证抵扣，是需要我认证后，对方再给我开红字发票么？如果开了红字发票，我这边需要怎么处理进项税呢？能不能出现比对异常呢？

我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万，说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红，再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入，还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表？(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)

会计实务题?实务-练习材料费用的核算【资料】北环工程公司对库存材料采用计划成本进行核算,2006年3月初的有关材料结存数据见表3-22.表3-22有关材料结存数据请H本n主要材料计划成本中包含25000元暂估入账材料的计划成本。公司12月份发生如下经济业务:(1)上月向北方建材公司购入的原木50立方米,因发票账单未到,已按计划成本500元暂估入账,现冲回。(2)上月已付款的石灰20吨,单价320元,运杂费600元,现已收料入库,计划单价300元。(3)购入红砖10万块,单价0.20元,开出转账支票付论,另用现金支付运费500元,红砖计划单价0.18元,经验收发现短缺2000块,系对方少发,对方同意补发,但尚未运到(4)向市五金公司购入轴承、轮胎等机城配件一批,开出转账支票支付货款530元,以现金支付运杂费100元,配件全都验收入库,计划总成本5000元。

老师我请问一下，我公司在2021年采购了一批货物，然后对方按照合同金额开具的发票，但是实际有3万多货物未到货，但是这3万的进项税额都已经被我公司抵扣了销售税额。现在我们双方要调整账面欠款，这个我们应该怎么退发票呢？以前是纸质的发票，现在是电子发票了。

老师我请问一下，我公司在2021年采购了一批货物，然后对方按照合同金额开具的发票，但是实际有3万多货物未到货，但是这3万的进项税额都已经被我公司抵扣了销售税额。现在我们双方要调整账面欠款，这个我们应该怎么退发票呢？以前是纸质的发票，现在是电子发票了。