采购的包材，23年采购的，已经认证完了发票。现在质量有问题结算少付货款，是否需要冲红发票让对方按实际结算金额重开？还是怎么操作？
如果质量有问题需减少支付，通常应先与供应商协商确认减付款项的具体数额。然后，可以要求供应商开具一张红字发票，表示原发票的部分金额作废。接着，供应商根据实际结算金额重新开具一张蓝字发票给您。这样操作符合会计和税务规定。
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老师好，我公司购买一批建筑用材料10万元，，按照理论重量付的款，也是合同金额，增值税专用发票已收到，但是货到后发现实际重量低于理论重量，所以销货方给我公司退回2千元钱，这种情况怎么处理？专用发票我还未认证抵扣，是需要我认证后，对方再给我开红字发票么？如果开了红字发票，我这边需要怎么处理进项税呢？能不能出现比对异常呢？
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老师我请问一下，我公司在2021年采购了一批货物，然后对方按照合同金额开具的发票，但是实际有3万多货物未到货，但是这3万的进项税额都已经被我公司抵扣了销售税额。现在我们双方要调整账面欠款，这个我们应该怎么退发票呢？以前是纸质的发票，现在是电子发票了。
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老师我请问一下，我公司在2021年采购了一批货物，然后对方按照合同金额开具的发票，但是实际有3万多货物未到货，但是这3万的进项税额都已经被我公司抵扣了销售税额。现在我们双方要调整账面欠款，这个我们应该怎么退发票呢？以前是纸质的发票，现在是电子发票了。
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已经抵扣的进项税额对应的发票，采购的库存商品，因为开票有误需要红冲掉重开， 采购：借：库存商品 进项税额 贷：应付账款， 收到负数发票 借：库存商品负数 进项税额负数 贷：应付账款负数 收到重新开的正数发票 和第一个分录一样 我这么做的对吗？但是系统有时候会抓取到进项税额转出的金额，什么情况下会有进项税转出的金额呀？我们是商贸公司就是进货卖货，进货抵扣了再开红字信息表，让销售方再开负数，或者是返利让销售方给开负数。还有一个问题进项税额转出科目可以有余额吗？还是要转到别的科目？什么时候转
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采购的包材，23年采购的，已经认证完了发票。现在质量有问题结算少付货款，是否需要冲红发票让对方按实际结算金额重开？还是怎么操作？
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如果10万发票，因为质量问题折让1万元，10万发票都已开出，并且认证。您意思让对方开1万负数发票就可以了么。跨年有影响么
是的，如果是因为质量问题折让1万元，供应商应先开一张1万元的红字发票冲销原10万元发票中的相应部分，再基于实际结算开一张9万元的蓝字发票。跨年操作理论上可能受限于税局规定的时间窗口，具体需咨询当地税务机关确认。