老师我请问一下，我公司在2021年采购了一批货物，然后对方按照合同金额开具的发票，但是实际有3万多货物未到货，但是这3万的进项税额都已经被我公司抵扣了销售税额。现在我们双方要调整账面欠款，这个我们应该怎么退发票呢？以前是纸质的发票，现在是电子发票了。

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• 老师：我想咨询一下，增值税到月底了，做结转的话，怎么做分录啊？

• 计提工资社保企业承担部分也要在申报个税的时候加上去吗

• 我还没下账呢，第二天就全部调拨走了，不用记账了吧

• 您好！想问下，我公司昨天进了一批刚才，今天项目部就调拨到另一个公司了，请问仓库管理员用记账吗

• 老师，员工的一部分工资用手机给员工抵了，账务处理要怎么做

• 1.平常现金收款，存到公户备注什么，分录怎么做 2法人卡丢了，可以现金发放工资吗？个税继续申报，对吗

• 请问一下老师，我们是行业协会，我们联合慈善会搞慈善活动筹集善款，根慈善会签订了协议，由我单位核算收入和费用，所有成交的款项由我单位收入之后在一笔转给慈善会，活动期间产生的活动费用，图录费，人员费用，网络平台费用，银行转账费用等，由我单位支付，发票也是开我单位的，之后向慈善会报销费用多少钱，之后开票向慈善会收取，请问一下，活动的费用我单位能做成本吗，向慈善会开票能做收入吗，

• 老师你好，所有地区的贸易公司都需要进中天易税平台上传电子备案资料吗

• 老师抖音商家提现这种怎么记账做营业外收入吗

• 今年汇算清缴时，去年暂估的20万用用今年的票抵了，这个发票就不能入今年的成本账了