餐饮公司6.19营业的，但是在六月中采购纸巾，垃圾袋，拖把等物品这个怎么做账 直接做当期费用吗 还是开办费

我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？   我是这样做会计分录的，    借：应收帐款   XX客户   4200    贷：应付帐款  甲网站  4000    贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58     主营业务收入 158.42     我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗

我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？   我是这样做会计分录的，    借：应收帐款   XX客户   4200    贷：应付帐款  甲网站  4000    贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58     主营业务收入 158.42     我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们

老师您好！ 1、我现在是做两家公司的账，新公司现在要购买老公司的资产，资产包括：固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告，评估报告上有各个资产的明细及发票复印件，其中有些发票之前未入账，还有些即没得发票也没有入账的，这个资产是属于我们公司的，是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗？时间隔得有点久（18年-19年的发票）。 3、因为之前的会计做账没做清楚，把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了，所以导致资产没有那么多，但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子： （1）处理资产时： 借：固定资产清理70000 累计折旧30000 贷：固定资产100000 （2）收到处理资产款项： 借：银行存款200000 贷：固定资产清理70000 应交税费—应交增值税（小规模）700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办？如果我这样做分录，有没有什么问题？

我问的社保问题，意思就是我们现在有一个总公司，有很多门店，每一个门店是单独核算的，然后我们其中一个店的店长从三月份开始交社保，社保，我们公司是给员工补500，剩下的员工自己出，当时三月到六月的社保。三月到五月，因为六月工资还没发，三月到五月的社保哦，需要那个门店承担的500块钱，门店没有把钱支支出都是总公司给他承担了，现在七月总公司让他把那1500块钱补出来就转到总公司账上，那我在做账的时候，我的资产负债表的银行卡余额肯定是要跟当月流水一样，我怎么样，让他跟七月的流水一样，那一千五是没办法分摊到一分摊到345月的对吗，那我直接在七月作为管理费用支出，影响七月的报表。还有个问题，新成立一个有限公司，实际无业务发生需要做税务关联，报税吗？

#提问#老师问一下1月份当时卖废品收入现金收了9071元，但拿上来时说是说是垫付了2000元费用，直接把剩余的钱给我了，应该怎么处理账务？同时当时这个A公司月底借用B公司3000元，当时两边都没走账，后期直接用废品收入3000元还了，账务应该怎么处理？A公司1月份做了一笔收废品款借：现金9071元 贷：营业外收入，后期感觉现金不对，问现在怎么调整这笔账务呢？