老师 请问一下我们购进一批石材支付货款9736 ，客户给我们开13%专票、收我们10个点税钱、然后我们想把10%税点加入总金额去开发票， 那种金额应该是开10709.6元，但是供应商说是9736/0.9=10818元开票金额是这个，为啥是这样算呢？看不懂，/0.9这个是怎么算来的？
同学你好 供应商的算法是错误的。 首先，明确一下正确的计算方法。购进石材支付货款 9736 元，客户开 13% 专票并收 10 个点税钱，那么含 10% 税点的总金额应该是货款加上税点费用，即 9736×(1 %2B 10%) = 10709.6 元。 而供应商的算法 “9736/0.9 = 10818 元” 是没有依据的。这种算法可能是供应商错误地理解了税点的计算方式，误以为用货款除以（1 - 税点比例）就是含税金额，但这种计算方法是错误的。正确的应该是用货款乘以（1 %2B 税点比例）来计算含税总金额。
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老师我想请教一个问题，就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们，开13个点的发票给我们，但是他们不含税金额是：180500元，如果加收11个点，那么他们应该开给我们的含税金额是：180500*1.11=200355元，但是供应商算出来的是：201670元，然后让我们付：201670元给他们，而不是付：200355元给他们？请问供应商这个是怎么算出来的，问他们他们说就是这么多也不肯说，现在老板问我，我也算不出来，麻烦老师了
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给客户发了一批货40000元是不含税的金额，也就是不能给客户开票，现在客户要开票，老板说收10个点，想让对方转4000到私户然后给开40000的票，但是客户不想转私账，我说转公户44000给开44000的票，但是老板说这样我们就亏了，说40000收10个点，另外的4000也要收10个点，就是总共转44400元，开票也得44400元
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老师，请问我们公司是一般纳税人，现在客户只是需要我们开普通发票，那我要多加收客户几个税点，这份票才不会亏本呢？我们的进项票也是需要另外付税金给供应商的，开票金额12万元
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有不含税货款5680元，要开票，供应商要我们给10个点的税金，然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金，实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的？
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老师你好，我想问下供应商一共开给我们130w的发票税点是3%，然后单价上涨10个点，我算出来全部开出去总金额是156w税点是13%,我想问的是如果是上调单价的话那应该是130×1.1=143，但按材料一个个算出来的是156w,这个多出来的是什么钱呢？
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但是我算了下 如果他们按10818来开票 税点是核到10%（10818-9736=1082元、1082/10818=10%） 我也是按上面你发的这个思路想的 9736收10个点那种的开票金额就是 9736*（1+10%）=10709.6 发票开这个金额就好了 ，但是按他拿过算法呢又是对的 所以不知道他那个/0.9是怎么来的
扣除税点之后按90%来换算成0.9的
哦 看明白了 那供应商说如果按我这个计算方式 那他们总的税率核到15点多了，而不是13点
对的 用除法算出来的金额大 所以他们这样算
所以正常应该是按照9736*（1+10%）=10709.6这个金额去开发票是吧？我在这算了半天 没搞懂是咋算的他们那个
对的 是这样的 正规的是你这个算法