同学你好 供应商的算法是错误的。 首先,明确一下正确的计算方法。购进石材支付货款 9736 元,客户开 13% 专票并收 10 个点税钱,那么含 10% 税点的总金额应该是货款加上税点费用,即 9736×(1 %2B 10%) = 10709.6 元。 而供应商的算法 “9736/0.9 = 10818 元” 是没有依据的。这种算法可能是供应商错误地理解了税点的计算方式,误以为用货款除以(1 - 税点比例)就是含税金额,但这种计算方法是错误的。正确的应该是用货款乘以(1 %2B 税点比例)来计算含税总金额。
老师我想请教一个问题,就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们,开13个点的发票给我们,但是他们不含税金额是:180500元,如果加收11个点,那么他们应该开给我们的含税金额是:180500*1.11=200355元,但是供应商算出来的是:201670元,然后让我们付:201670元给他们,而不是付:200355元给他们?请问供应商这个是怎么算出来的,问他们他们说就是这么多也不肯说,现在老板问我,我也算不出来,麻烦老师了
给客户发了一批货40000元是不含税的金额,也就是不能给客户开票,现在客户要开票,老板说收10个点,想让对方转4000到私户然后给开40000的票,但是客户不想转私账,我说转公户44000给开44000的票,但是老板说这样我们就亏了,说40000收10个点,另外的4000也要收10个点,就是总共转44400元,开票也得44400元
老师,请问我们公司是一般纳税人,现在客户只是需要我们开普通发票,那我要多加收客户几个税点,这份票才不会亏本呢?我们的进项票也是需要另外付税金给供应商的,开票金额12万元
有不含税货款5680元,要开票,供应商要我们给10个点的税金,然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金,实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的?
老师你好,我想问下供应商一共开给我们130w的发票税点是3%,然后单价上涨10个点,我算出来全部开出去总金额是156w税点是13%,我想问的是如果是上调单价的话那应该是130×1.1=143,但按材料一个个算出来的是156w,这个多出来的是什么钱呢?
老师,公司2024年被稽查,然后在2025年3月补缴了2021年的增值税,补交了2021年和2020年所得税。所得税是因为有些劳务费多列了,有些汽油费和餐费多列了,说公司没有车辆不能入汽油费,餐费要入到招待费不能入差旅费,这样所得税都补交了,还要倒回去调2020和2021年的这些费用吗?
老师金碟软件有试算平衡表吗
商贸公司,怎么结转成本,
注销前有19万预付款收不回来发票,有啥后果
老师,我计账凭证是A4纸大小,银行回单应该如何粘贴,银行回单一般是一张A4纸三张或两张回单的
请教老师,我去年这笔分录多做了,也就是说流水里已经付了工资,我又做了一笔支付工资,这个怎么调整?
想问一下,怎么操作在电子税务局先补交以前年份的印花税,然后税局再退回来给企业。
假设3月初的汇率7.1,3月收到美元0.1未结汇,3月末汇率7.2,我用3月最后一个工作日的汇率进行结转,借应收账款美元户0.01,在财务费用汇兑损益0.01。 下月我收到一笔美元,并且结汇,结汇时把上月美元0.1起结汇,这种情况下,我的会计分录与金额该怎样填写
没有实际业务,找进项发票进来公户付款过账,然后对方扣除税点返回个人账户,怎样做会计处理
请问老师电子税务局查询以前年度增值税电子普通发票,没有查询到是不是就是收到的假发票
但是我算了下 如果他们按10818来开票 税点是核到10%(10818-9736=1082元、1082/10818=10%) 我也是按上面你发的这个思路想的 9736收10个点那种的开票金额就是 9736*(1+10%)=10709.6 发票开这个金额就好了 ,但是按他拿过算法呢又是对的 所以不知道他那个/0.9是怎么来的
扣除税点之后按90%来换算成0.9的
哦 看明白了 那供应商说如果按我这个计算方式 那他们总的税率核到15点多了,而不是13点
对的 用除法算出来的金额大 所以他们这样算
所以正常应该是按照9736*(1+10%)=10709.6这个金额去开发票是吧?我在这算了半天 没搞懂是咋算的他们那个
对的 是这样的 正规的是你这个算法