老师你好，我想问下供应商一共开给我们130w的发票税点是3%，然后单价上涨10个点，我算出来全部开出去总金额是156w税点是13%,我想问的是如果是上调单价的话那应该是130×1.1=143，但按材料一个个算出来的是156w,这个多出来的是什么钱呢？

公司是一般纳税人，零散采购物品索要发票时，经常会有在原单价的基础上加税点的情况， 有些是加6个点开普票或者加10个点开专票（情况不一）， 加税点后价格就高了，请问老师，1、我们应该加税点开票吗？ 2、我们是13的销项，如果要开，是开普票还是专票划算？3、有没有相关的一些计算方法可以算出来怎样才更划算，谢谢！

老师，问个问题，开三个点的专票给人家，价税合计金额是352375.2，价是342111.84税是，10263.36总共开明细有98个单品明细要开，现在人家要给价款，不含税的价款折扣总金额是2212.81元折扣到每个单品明细下面去，如果含税就是，分摊的金额是，2279.19元，这个怎么开票呢？我们的发票是十万元版的，怎么分配然后开出来正确的发票呢？

老师你好，我想问下供应商一共开给我们130w的发票税点是3%，然后单价上涨10个点，我算出来全部开出去总金额是156w税点是13%,我想问的是如果是上调单价的话那应该是130×1.1=143，但按材料一个个算出来的是156w,这个多出来的是什么钱呢？

一直有一个问题，百思不得其解，希望老师给我解惑:我们公司是一般纳税人，平时记账都是价税分离的，像原材料购入的时候，都是按照发票的除税（13%）的金额记账的，这样算出来的成本，我们一般都是核一个不含税的价格比如12000，然后如果客户不开票的话就是这个价格，如果开票的话，就加11个点，按13320元给客户算。老板一直都是这么算的。可是我总认为，这明明谈好的价格，我们可以有12000的收入，如果客户一来票，我们含税收入为12000*1.11=13320，同时给客户开票，要交13320/1.13*0.13=1532.39元的销项税，实际收入只有13320-1532.39=11787.61元，相比不开票收入又少了12000-11787.61=212.39元，对吧。所以我认为如果开票应该让客户加13个点而不是11个点。是吗？

老师 我们快递公司是在快递系统里结算的，我们属于一级网点，同时下面还有几个二级网点，总部给我们结算的时候，账单是全部出在一级网点的，我们结算后，再来看二级网点的账单，如果二级网点账单余额是正数那我们就要补二级网点钱，如果二级网点账单是负数，那就是二级网点补我们的钱，老师，假设不考虑开票的问题，这个业务分录要怎么写呢？（一级账单里正数就是收入，负数就是成本）