我们是超市收到客户退货，我们要付客户退款，怎么做会计分录
借，银行存款负数，贷，主营业务收入负数，应交税费负数， 借，库存商品，借主营业务成本负数。
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老师您好！请问一下，我们付的货款，客户没货退回来了，这个退款怎么做分录啊？
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老师，客户公账付款了，但由于工艺达不到客户标准，客户要求退款，我们也没有交货，我们用公账转给客户，这样做帐，可以吗，分录对吗
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客户预付我们1000块钱，我们给做了账，之后我们货不够了，差客户200块钱的货，客户后来不要了，我们要把钱退给客户，我们系统怎么做账
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老师，我公司代客户（A)收客户（A）客户的货款，会计分录：借：银行存款 代：其他应付款；这部分代收的货款（A）客户和我们有业务往来，我司收客户A应收款，客户（A）让我们用代收的货款冲应收客户（A）欠款，借：其他应付款-A客户客户的货款 贷：应收账款-A客户，如果多余的货款需要退还给A客户，做退代收货款的这部分，需要怎么做分录。请帮忙分析解答，谢谢老师
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你好老师，我们是厂家直接发货给我们的客户。如果是客户的问题发生的退货退款，厂家会收我们的退货运费，然后我们又收客户的运费。我们收到客户的退货运费要怎么做账呀？
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也就是两个分录都是负数
你好，后面两个借库存商品是正数 没有写复数的就是正数
好的好的
那要是员工垫付的退款，怎么做会计分录
银行存款改成其他应付款。
有一个忘记问了，给客户退款呢
之前已经过了收入的吗？
经过收入了
借，应收账款负数，贷，主营业务收入负数、应交税费负数， 借，库存商品借主营业务成本负数
要是没经过收入呢
那你做的是预收账款的情况下，借预收账款贷银行存款
经过收入的情况下，主营业务成本也是退钱那个数吗？
这个是你当时结转的成本。
哦哦，也就是进货成本
是的对的，是这个意思的。