老师我想问一下，如果未开票收入挂其他应收，那么我的在不确认收入的情况下其他应收就是个负数，这个应该怎么办呢老师
这种情况不太正常，通常未开票收入不应挂到其他应收款。建议调整账目，将未开票收入先计入应收账款或其他合适科目，等待发票开具后再确认收入。这样能保持会计记录准确。
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老师，这个有什么区别呢，一个是借：其他应付款。另一个：借：应收账款。我翻之前的帐，如果卖给单位的，就是计入主营业务收入和应收账款科目。如果是卖给个人的，就计的是其他应收账款和其他业务收入。这里的第一个，其他应付款是不是因为之前是对个人，所以这里开票的时候就借方：冲减：其他应收账款。但是这里写的是其他应付账款。是弄错了吗？还是有其他的可能。
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老师 如果一笔收入应分摊到每年确认 应该套用收入的哪个条文呢，他是收取的咨询服务费。当时一次性的确认收入了 我们认为他应该分摊到各期 就是不知道该套用哪个条文
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老师，你好，我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金，但是，之前的会计没有做在其他应收款，那我现在收回的话，挂账在其他应收款，其他应收款科目就变成负数了，我应该怎么处理这个其他应收款
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我们公司是做电信行业的，没开过发票，银行流水又非常大，进出金额都比较多而且数量大，老板让做无票收入交税，我想咨询下，这种情况我该怎么做账啊？收进来的钱和付出去的钱这个做到什么科目？做其他应收和其他应付的话挂账金额太大了，头疼而且这种怎么确认收入呢？
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挂到应收录入银行够也会是负数，
如果未开票收入误计入应收账款且显示为负数，这表示系统可能存在错误。应检查并修正记录，确保所有款项正确分类和记录。如果是银行账户余额显示为负，可能是因为有未入账的支出或借贷。需要核对银行对账单，调整账目以反映实际状况。