你好，老师。我们与客户签的合同是3500，是两年的服务费。开票开的是1800，先开一年的，后面再开剩余的情况。我们入账应收账款按3500，还是1800。
你这个按1800来入账的。
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老师，你好，我们是卖方，签合同里写先收一部分，后面在收尾款，那么，开专票的时候是开总额。？客户打公户也是总额，
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老师，我方做为服务行业销售方，客户充值1800送200，收款时（借：银行存款1800、销售费用200，贷：预收账款），客户消费时（借：预收账款，贷：收入、应交销项税），这样做账对吗？要给客户开发票吗？开票的话，我司应该是在客户充值时还是消费后开据发票呢？开票金额以多少来确认呢？
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老师，我们是甲方，跟对方签合同是服务合同，先充值300万，然后后期以实际发生金额扣减，剩余的退回。这种情况，我收到300万的时候就可以确认收入300万并开票吗？
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老师你好，我们跟客户签的合同，合同金额按两次开票，已经开了一次还有一次未开。我账上挂应收账款的金额是按合同的还是开票的。
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你好，老师，如果是对方有签服务合同，但最后没能开服务发票来，对方又是应收客户又是应付客户，是因为没发票回来不能对冲到，本来是刚好对冲到的，这情况，客户不能开发票来了，我们入账能否入？税务方面增加了那个成本？
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我公司公户，转给对方个人账户货款分录
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是的，我也是这样做的。谢谢
你好，不用客气的了。