你好，老师，如果是对方有签服务合同，但最后没能开服务发票来，对方又是应收客户又是应付客户，是因为没发票回来不能对冲到，本来是刚好对冲到的，这情况，客户不能开发票来了，我们入账能否入？税务方面增加了那个成本？
这种情况下可以入账，但税务方面可能无法将该笔费用全部确认为成本进行税前扣除。 在会计处理上，需要根据实际情况进行判断。如果在签订合同时，服务已经实际开展，应按照合同约定的服务进度确认相关费用。 假设服务已经开始并符合确认条件，可先暂估入账： 借：成本/费用科目 贷：应付账款-暂估应付款 待后期取得发票时，先冲回暂估入账的凭证，再根据发票金额正式入账： 借：成本/费用科目 应交税费-应交增值税（进项税额）（如有） 贷：应付账款-XX 公司
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老师，我们给对方提供技术服务，服务暂未完成，但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账，就是合同约定我们提供技术服务，要提供几颗样品，我们还没提供，因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺，所以上游客户给我开来了发票，正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本，但现在没提供完服务我也没确认收入，那要计入哪里？
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家具行业，20万的订单，客户私对私付款50%到了法人私账; 后来客户要求开发票，说尾款可以打公账 但是还是私对公付款 销售表示这个发票不开，客户可能会退款，无法成交。 销售还说三流一致，是指销售方，收款方，开票方一致，没有限制付款方 我想要对方出付款委托书 ，对方也拿不出 (好像税务局也不认可 ) 这种情况 我拒绝开票可以么？老板想留住这笔业务，我很为难。
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老师你好，本公司是监理服务公司，在别的公司购买水利资质打款到个人账户，没有开发票过来，做账做到其他应收款，等发票过来才能冲其他应收款，我想问的是，需要催对法方开发票过来吗，没有发票的话是不能做到费用里面
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给客户提前开的发票，后来没给客户做那么多工作，但是因为各种原因，公司在石家庄，后来税务注销，公司现在迁到了上海，新系统不能为当时的发票开负数了，这种情况，我冲当时确认的应收账款，那个税怎么办呢？
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老师，公司有很多费用从公账转到客户的私卡上了，私人确实是做了事，有运输费，服务费，劳务费等等，但对方不会开发票过来，我能直接入成本费用吗？还是说挂往来
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老师，老板们垫付报销给员工的钱，怎么把这个钱给老板，合理合法的，问题是，报销的钱，都没有发票，只有单据和付款截图？
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老师，请问下，如果员工报销，没有发票，没有付款截图，没有单据，能给报销吗？从哪里出钱给他们报销？对做外账有啥影响吗？
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老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
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先收汇再出口设应收账款可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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但已确认是不会有发票回的了。就想问：我方的税务成本会增加那些？
没有发票的部分需要调增
怎样调增？重点：我方的税务成本增加了那些
这个就是所得税增加了哦
是发票总额的25%吗？有没合同，入账与我方增加的费用有分别吗？
看你们所得税税率是多少
不是全国通的吗，不是只是我们
同学你好 你们是小微企业就是5% 不是小微就是25%
是一般纳税人，就是25%？我方还增加了那些税务成本？
就是这些哦 没有其他的了