你好，老师，如果是对方有签服务合同，但最后没能开服务发票来，对方又是应收客户又是应付客户，是因为没发票回来不能对冲到，本来是刚好对冲到的，这情况，客户不能开发票来了，我们入账能否入？税务方面增加了那个成本？
这种情况下可以入账，但税务方面可能无法将该笔费用全部确认为成本进行税前扣除。 在会计处理上，需要根据实际情况进行判断。如果在签订合同时，服务已经实际开展，应按照合同约定的服务进度确认相关费用。 假设服务已经开始并符合确认条件，可先暂估入账： 借：成本/费用科目 贷：应付账款-暂估应付款 待后期取得发票时，先冲回暂估入账的凭证，再根据发票金额正式入账： 借：成本/费用科目 应交税费-应交增值税（进项税额）（如有） 贷：应付账款-XX 公司
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老师，我们给对方提供技术服务，服务暂未完成，但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账，就是合同约定我们提供技术服务，要提供几颗样品，我们还没提供，因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺，所以上游客户给我开来了发票，正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本，但现在没提供完服务我也没确认收入，那要计入哪里？
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家具行业，20万的订单，客户私对私付款50%到了法人私账; 后来客户要求开发票，说尾款可以打公账 但是还是私对公付款 销售表示这个发票不开，客户可能会退款，无法成交。 销售还说三流一致，是指销售方，收款方，开票方一致，没有限制付款方 我想要对方出付款委托书 ，对方也拿不出 (好像税务局也不认可 ) 这种情况 我拒绝开票可以么？老板想留住这笔业务，我很为难。
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老师你好，本公司是监理服务公司，在别的公司购买水利资质打款到个人账户，没有开发票过来，做账做到其他应收款，等发票过来才能冲其他应收款，我想问的是，需要催对法方开发票过来吗，没有发票的话是不能做到费用里面
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给客户提前开的发票，后来没给客户做那么多工作，但是因为各种原因，公司在石家庄，后来税务注销，公司现在迁到了上海，新系统不能为当时的发票开负数了，这种情况，我冲当时确认的应收账款，那个税怎么办呢？
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2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后，次月对方又做退回开具了销项票，钱也退回公户了，但当时的会计没有做负数发票处理，却把把银行到的款又挂到应付账款了，现在我对出来原因，跟之前的客户把销项发票要上了，但发票也是2019年就开出来了的，这个我现在怎么做账务处理啊老师
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粤公网安备 44030002003870号
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但已确认是不会有发票回的了。就想问：我方的税务成本会增加那些？
没有发票的部分需要调增
怎样调增？重点：我方的税务成本增加了那些
这个就是所得税增加了哦
是发票总额的25%吗？有没合同，入账与我方增加的费用有分别吗？
看你们所得税税率是多少
不是全国通的吗，不是只是我们
同学你好 你们是小微企业就是5% 不是小微就是25%
是一般纳税人，就是25%？我方还增加了那些税务成本？
就是这些哦 没有其他的了