老师，对方给我们开了一张普票，是办公用品金额有10万，我们也把钱付给对方了，相当于走账的，但是实际我们并没有采购办公用品，我该怎么入账呀

可以一次性入费用吗老师，我们报表每个月也都是亏的，像这种情况后面会被查吗，因为也没有采购办公用品

你好你这个金额10万直接做费用的话还是比较大的，除非你们的收入很高。 说起来这个属于虚开发票风险还是不小的。

我后面只有一张发票没问题吧老师，还需要附什么单据吗

你好，你只能这样子操作了。如果有送货单，最好做个送货单。

我这个应该不用入固定资产吧老师，摊销多久比较合适呢，具体的分录能说下吗老师

你好，这个不用进入固定资产，你可以一年或者两年分摊借管理费用，办公费，贷累计摊销。

后面被查的几率大吗，如果被查了要怎么办老师

你好，你一次开这么大金额，说实话，这种概率还是不小的。 你可以分几个月，每个月开一两万都好多了。

那我可以分次入账吗，没月入2万这样子，也不放在待摊了

你好，操作是可以的，但是你已经开出来了发票的话，税务局它系统上面有啊。

所以你做账做2万的意义不太大。

也是的，都是同步的，那如果被查了我该怎么解释呢老师

你好，你现在要做的话，建议你红字冲减，然后分月开吧。

对方不愿意给我们分开开，要怎么办老师