Q
老师你好，小规模异地工程不需要预缴税对吗？谢谢老师
2024-09-26 12:16
2024-09-26 12:17
小规模纳税人异地工程在一定条件下可能不需要预缴税款，但并非绝对。 如果小规模纳税人异地提供建筑服务，月销售额不超过 10 万元（按季纳税的，季度销售额不超过 30 万元），免征增值税，此时不需要在异地预缴增值税。 如果超过上述销售额标准，则需要在建筑服务发生地预缴增值税，预缴税款 =(全部价款和价外费用 - 支付的分包款)÷(1%2B3%)×3%。 所以不能一概而论地说小规模异地工程不需要预缴税
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噢，好的谢谢老师，按现在政策小规模异地工程也可以开1%的票，如果超过金额，需要预缴的话也是按÷（1+1%）*1%理解对吗？
异地预交是按百分之三预交的哦
老师，那预缴按3%预缴的话，实际开票是开1%，到时候会产生退税？
还是小规模工程票必须按3%开票呢？不能开1%吗
嗯 这个会产生退税的
噢，是可以开1%发票的啊，只不过会产生退税啊
老师，上面发的10万30万限额是指单个项目核算对吧，如果A项目本月开10万，B项目本月开30万，按季核算的话，AB两个项目都不需要预缴对不？谢谢老师
嗯 只要季度不超三十万就不用预交
老师A+B加起来是超过30万的，但是两个异地项目，这种情况也不需要预缴对不，只是在正常申报时按40万缴纳增值税，理解对不
同学你好 不是的 是看总额不超三十万哦
如果总额超过30万就两个项目都需要预缴啊
同学你好 对的 这个看的是总收入