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你好,老师,请问一下员工买了加油卡,然后出差用的这个怎么做呢?那个油卡是加在他自己车上的。但是是因为公司的事情出差的,然后给他报销加油卡费用。

2024-09-26 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-26 14:39

同学你好 这个发票开正式的了吗 开给公司了吗 备注的是公司的车牌号吗

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快账用户5037 追问 2024-09-26 14:39

开发票了,公司没有车,但是长期需要出差

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齐红老师 解答 2024-09-26 14:44

同学你好 那这个计入差旅费 但是这个要全额调增 除非签租车协议 开租车费发票

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快账用户5037 追问 2024-09-26 14:44

没办法开发票就只有一个冲油卡的发票

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齐红老师 解答 2024-09-26 14:47

同学你好 那这个可以报销 但是要全额调增

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快账用户5037 追问 2024-09-26 14:48

要什么附件报销?

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齐红老师 解答 2024-09-26 14:50

这个用发票就可以了 油卡的发票

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同学你好 这个发票开正式的了吗 开给公司了吗 备注的是公司的车牌号吗
2024-09-26
你好,你们单位有车的话,借管理费用贷银行
2021-07-02
你好这个出差做借管理费用或者是销售费用差旅费
2021-07-21
填写费用报销单,直接给转账人转款报销就行了。
2023-08-15
嗯嗯,只能以接待费方式处理
2023-03-13
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