郭老师，生产企业，我们出口申报退税了，退税款下来了，我们的退税的这部分进项税额需要转出吗

在哪一栏填写 我们之前做贸易的，有报关但不退税的，没申报，这种也要我们进项转出，我们怎么补申报

在15行里面填写  在免税销售额里面填写，然后对应的进项你抵扣勾选了之后再进项转出其他里面填写

比如我们是贸易的，我们报关不退税的，也没内销，进项勾选不能抵扣，那转出不就要交税了

你好，你做了进项之后再进项转出一正数一负数不影响。

我这个贸易的进项，没做内销，纯外销，遇到这笔不退税的 需要做抵扣勾选吗，还是退税勾选吗，

选择抵扣勾选认证之后进项转出，或者是选择不抵扣勾选直接加税合计做账。

选择不抵扣勾选，到时候次年4月税务查，只要有报关的，如果没抵扣也会让我们进项转出，那不抵扣就会不进只出，增加付款了

那就选抵扣勾选的

好的，这种方法是最好的办法对吗，我不退税的，先给他抵扣勾选，再转出，这样就不用交税了

你好对的 是这么做的

“在15行里面填写 在免税销售额里面填写，然后对应的进项你抵扣勾选了之后再进项转出其他里面填写” 老师你这个15栏是主表吗，主表填上这个需要转出的税额吗，主表我们能手写填吗

手动填写不了自动的。

那要转出怎么填呀，填哪里，不退税的 我就先抵扣勾选，再转

这个就不需要单独的进项转出了，你填写了实物之后，他根本就不允许你抵扣了。

不退税的可以做进项勾选吗

可以抵扣勾选，但是需要进项转出。

好的，那我们贸易的，专做出口的，报关了不需要退税的，我就先做抵扣勾选，然后再转出，这样就不用交税了，相当于这单是免税