演示账套

Q

老师，如果金蝶财报应交税费和增值税申报表有一分钱的留抵税额的差，金蝶比增值税申报表多了一分钱，怎么处理？怎么做分录？

2024-09-28 11:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-09-28 11:40

你好，这个差异计入营业外收支就行

快账用户7059 追问 2024-09-28 11:43

借什么呢？请问？

齐红老师解答 2024-09-28 11:43

你好，你现在是哪个末级科目有1分钱余额？

快账用户7059 追问 2024-09-28 11:48

就资产负债表中应交税费和增值税申报表有一分钱差

齐红老师解答 2024-09-28 11:49

你好，哪个上面多了？账上多少了，还是表上多了

快账用户7059 追问 2024-09-28 11:50

账上多了一分钱

齐红老师解答 2024-09-28 11:50

你好，你可以借营业外支出，贷应交税费-未交增值税等

快账用户7059 追问 2024-09-28 11:51

可我没做未交增值税这个科目呀

齐红老师解答 2024-09-28 11:56

你好，你现在是哪个科目差了1分呢。你说申报上和账上对不上，具体是哪个科目对不上

快账用户7059 追问 2024-09-28 12:00

就是应交税费整体科目差了一分钱，具体哪个明细我也不知道！

齐红老师解答 2024-09-28 12:16

你好，一级科目的余额是由下级科目汇总来的，你现在不清楚，就去看看明细账，明细账就能查到。

你好，这个差异计入营业外收支就行

2024-09-28

调整账务，增值税进项金额还是销项金额？

2021-01-12

你好，申报增值税时主表提取的销项税额比账面多一分钱，你需要在账面增加0.01 借：库存现金等科目0.01，贷：应交税费——应交增值税（销项税额）0.01 这样才可以做到申报的与账面一致

2020-12-02

同学你好如果是小规模借，应交税费一应增贷，营业外收入一般纳税人借，应交税费一未交增值税贷，营业外收入

2021-03-05

你好，借营业外支出贷应交税费。

2023-11-07

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