老师，请教一个问题，我们公司有一个部门使用全资子公司签的合同（用于本部员工食堂费用），去签合同部门想把对方给我们打折优惠的一部分，放入自己部门的kpi里面，所以他们使用的子公司签的合同，但是对方公司给我们开具的是本部的发票，而且我们也使用本部付了几个月的款项了，这种情况怎么补救啊？因为应该一开始就是错的。

不是啊 我们用的全资子公司签的合同，母公司付的款，对方也是开票给的母公司，这种不要紧吗？

对方单位开的也是折扣后的金额 只是那个部门想把原价减去折扣的差算入他们的kpi

您好，这个好解决，把合同重签，因为现在是虚开发票了，合同和发票不是同一家公司，要补救就是匹配发票去重新签合同

但是他们实质性确实就是服务于我们母公司，这种也不行吗？如果这么对比的话，别的公司跟我们签的协议，但是使用b公司转账，这种情况下我开票怎么开呢？

您好，实质性确实就是服务于我们母公司，就要以我们公司的名义签合同 合同一定是和发票匹配的，因为涉及到虚开发票，付款可以用三方代收代付款协议来补救达到规范的

好的收到了