老师，我们公司代别的公司建了一个工程，现在从在建工程转卖给别的公司？账务处理借:其他应收款 贷:在建工程 应交税费-销项税 资产处置损益。请问要是开发票得开什么大类具体开什么内容？

老师:请问1、我们是建筑公司，开给甲方的发票是120万，收到拨款100万，剩余20万甲方直接代发了民工工资？那怎么做账？ 借:工程施工-人工费20万 贷:应收账款-甲方** 甲方代发工资我们公司做账需要什么资料？（甲方代发清单和工资表吗） 2、我们自己有劳务公司，劳务公司开发票给建设公司80万，也要包含那代发20万工资吗？建设公司收到发票借:工程施工-人工贷:应付-劳务公司吗？那劳务公司发放工资时也会出现代发20万工资？劳务公司又怎么做账呢？

一个公司是建筑劳务有限公司，给别的工程公司提供劳务服务，本月给他们开票30万而且还没有收到钱，另外我们公司又请别的小分包做工，小分包在税局给我们代开个人发票60万，已经支付了，请问怎么结转成本？这个成本费用比我们开票的金额大。

老师你好，我们单位是建筑企业，公司承包的工程转包给施工队施工甲，其中有个别项目施工队再分包给他人(乙）施工，乙的工程款由公司支付，乙给公司开具增值税发票，整体工程还得和甲结算，那么乙支的工程款如何做账务处理，麻烦老师给解答，谢谢！

老师您好！现有个棘手问题请教老师，刚接手一家建筑劳务公司，工程在2022年11月份开工，之前老板没有请会计也没有注册公司，这个工程是挂靠别的公司接下来的，老板在今年三月份从别人手中接收一家建筑公司并在3月份开具了190万劳务费，请问现在做工资表是从去年11月份开始做吗？申报个税又是从什么时候开始呢？工资表后面要附工程计量单吗？谢谢老师！

老师，我2020年收到在建工程发票时抵扣进项入账：借：在建工程-装饰费 100 应交税费-应交增值税 -进项税额 9 贷：其他应付款 109 ，今年2023年对方说这笔要冲红，我开出红字信息表，现在要怎么做账 借其他应付款109 袋在建工程100 应交税费、应交增值税进项转出9 没有做到固定资产的吧。 没有做到在建工程 你已经做到了在建工程，你是不是没有做到固定资产？ 没有做到固定资产，是做：在建工程 为什么不是贷：以前年度损益调整 在建工程都涉及到以前年度损益。又不是损益类的科目。 意思是在建工程不涉及以前年度损益，是吗