上月单位购买家具等，支付16万，收到发票20万。我借：固定资产16万 贷：银存16万 应付账款4万。对吗？
您好，不对，金额可能是写错了 借：固定资产20万 贷：银存16万 应付账款4万
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购挖掘机价格20万（含税） ，首付10万，剩余10万12个月分期付款，全部付清给13%增值税专票①购买时 借:固定资产176991.15 贷：银行存款10万 应付账款76991.15万 ② 每个月分期付款 借：应付账款8300 贷：银行存款8300 ③分期付清，收到专票 怎么做账？
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老师，今天厂子买了机械设备，付款16万，对方开发票开了16.8万，会计分录我可不可以这样做呢？借 固定资产 应交税费 贷 银行存款16万，库存现金0.8万呢？
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老师，就是我们有个资产属于融资租赁吧，销售方A给我们开的发票40万，支付首付款16万，收到发票入账借：固定资产40万，贷：应付A公司40万，付首付的时候借：应付A16万 贷：银行存款16万，剩下的款就给融资方了，这个帐怎么处理
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我小规模纳税人，20年6月在税务代开一张16万的增值税专用发票，对方已付给我们14万，尚欠2万，21年12月对方审计后说数额不对，应该是15万。让开红字发票。开红字发票我要怎么记账？20年分录：借银行存款14万，应收账款2万，贷：经营收入16万
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老师，以下分录您帮我检查一下，是不是对的呢？ 6月1日，收到政府专项扶贫资金 借：银行存款 20万 贷：专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借：在建工程—项目 20万 贷：应付账款—供应商 20万 支付货款 借：应付账款—供应商 20万 贷：银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借：银行存款25万 贷：专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借：在建工程25万 贷：应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借：应付账款—供应商227500 贷：银行存款227500 6月30日完工验收，在建工程转入固定资产 借：固定资产45万 贷：在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转，结转到“营业外收入”吗？货款还有22500元是保证金，1年后支付，此笔款项该怎么体现呢
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公司的账户要提取现金，可以有哪些理由？
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请问公司员工出差取得网约车发票，可以抵扣吗？
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
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老师，给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事，可以怎么操作？
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老师您好，我们是二手车交易市场，这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票，红冲不了，说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
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老师，有知道项目包清工，收取税管费5.5，进项税抵7%！这样合理吗？
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老师，我们是外贸企业，货代公司给我们开的海运费和保费，以及杂费的发票应该怎么开？他们想合在一起开可以吗？
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老师，我公司租的办公室，日常交的水电费房东这边不给开发票，说是水表和电表都是他们名下的户，没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢！
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请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了，现在能让对方开红字，然后我们下个月做进项转出么？这样就不用交滞纳金了，不知道可不可以
粤公网安备 44030002003870号
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是的老师，我上面固定资产20写了16万。请问本月又支付了601400，发票开来218000。会计分录怎么做？
您好，借：固定资产218000 应付账款601400 -21800 贷：银存601400
那结合上月，应付账款不就变负数了吗？
您好，那我们本来就是多付钱了嘛，预付款
老师，这样可不可以
您好，可以但不合适，一个往来单位用一个往来科目就可以了，要么一直用预付，要么一直用应付，负债表列示时本来就要重分类的，没有必要设2个科目哦
老师，我明白你的意思，但分开做凭证我还是搞不清，如果都做在应付账上。老师能根据发生日期，帮我做三四张凭证让我搞懂吗？感激不尽。
您好，不用考虑得太复杂，9.12 18 27付的款都是 借：应付 贷：银行 9.6 29 19 收到发票 都是 借：固定资产 贷：应付 期末余额在借方是预付，在贷方是应付