应交税额贷方有余额3911 .45，进项税额有一张3911.45，怎么做把余额冲销掉

能不能做一笔分录

同学，你好 不建议，最好分开做

进项3911.45是之前没有认证，这个月才认证抵扣，我这个月税额进项和销项冲完没有留抵

同学，你好 进项3911.45是之前没有认证，这个月才认证抵扣 那做这个分录 结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）3911.45 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）  3911.45 这个月税额进项和销项冲完没有留抵 没有留抵，那有需要缴纳的税额吗？

不用交税

同学，你好 1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。 那就做这2个分录就行

只做这一笔分录对吧

同学，你好 嗯嗯，是的

按你这分录做完应交税费贷方还是有余额，

同学，你好 你做好分录，把明细表，发我一下

发过去了

同学，你好 不好意思，没有收到图片，麻烦再发一下

发过去了

同学，你好 不对呀，我看你记18号凭证，有进项47567.3 你这个不算吗？？ 增值税结转是要看一整个月发生的进项是多少，销项是多少

那是这月认证的进项税额，3911.45是上月没认证这月才认证的，总共认证进项税额是52090.38，上月留抵516.37，那应该怎么入帐

同学，你好 本月销项是多少？

销项一共是52606.75