应交税额贷方有余额3911 .45，进项税额有一张3911.45，怎么做把余额冲销掉
同学，你好 你参考一下这个 1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—未交增值税。 4、实际交纳时，借：应交税费—未交增值税；贷：银行存款。
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请问应交税费——转出未交增值税的借方余额表示什么？ 应交增值税——销项税额的贷方余额表示什么？ 应交增值税——进项税额的借方余额表示什么？ 三个都有余额该怎么做？
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老师，请问进项税额和销项税额的期末有没有余额？需不需要做一个相反的分录把两个冲掉哇 借：销项税额 贷：进项税额
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科目余额表销项税有贷方-0.02余额，我怎么做账把它冲平
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老师您好！请问老师小规模纳税人科目余额表应交税费贷方有余额，次月怎样把应交税费余额冲销？
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应交税额贷方有余额3911 .45，进项税额有一张3911.45，怎么做把余额冲销掉
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白，不含税价格是按照哪个数录入
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 我没有明白，不含税价格是按照哪个数录入
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老师，现在还可以更正25年第一季度、第二季度、第三季度的增值税申报表吗？
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 按照哪个数录入
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你好，我们是小规模公司，电商无票收入是380000元。 做账的时候， 1.不含税价380000/1.01=376237.6237624，税额：380000/1.01*0.01=3762.3762376这样对吗 2.申报增值税的时候，输入不含税价格的时候， 是按照380000/1.01=376237.6237624 还是按照380000/1.03=368932.038835 按照哪个数录入 因为小规模有3%减2%我有点懵了
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能不能做一笔分录
同学，你好 不建议，最好分开做
进项3911.45是之前没有认证，这个月才认证抵扣，我这个月税额进项和销项冲完没有留抵
同学，你好 进项3911.45是之前没有认证，这个月才认证抵扣 那做这个分录 结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）3911.45 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 3911.45 这个月税额进项和销项冲完没有留抵 没有留抵，那有需要缴纳的税额吗？
不用交税
同学，你好 1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）。 那就做这2个分录就行
只做这一笔分录对吧
同学，你好 嗯嗯，是的
按你这分录做完应交税费贷方还是有余额，
同学，你好 你做好分录，把明细表，发我一下
发过去了
同学，你好 不好意思，没有收到图片，麻烦再发一下
发过去了
同学，你好 不对呀，我看你记18号凭证，有进项47567.3 你这个不算吗？？ 增值税结转是要看一整个月发生的进项是多少，销项是多少
那是这月认证的进项税额，3911.45是上月没认证这月才认证的，总共认证进项税额是52090.38，上月留抵516.37，那应该怎么入帐
同学，你好 本月销项是多少？
销项一共是52606.75
同学，你好 那结转分录是这个 1、结转进项税额：借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）52090.38；贷：应交税费—应交增值税（进项税额）52090.38。 2、结转销项税额：借：应交税费—应交增值税（销项税额）52606.75；贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）52606.75。