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您好老师,我我公司卖给客户1000元产品,但是给了现金,我给开了13增值税专用发票,这个我该怎么做分录呢

2024-10-02 20:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-02 20:24

借库存现金1000 贷主营业务收入1000/1.13 应交税费应交增值税销项1000/1.13*13%

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快账用户6543 追问 2024-10-02 20:26

要是微信给老板,我又该怎么做呢,老师

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齐红老师 解答 2024-10-02 20:27

把库存现金改成其他应收款个人

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齐红老师 解答 2024-10-02 20:27

这个需要出一个委托书的,委托个人收款。

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快账用户6543 追问 2024-10-02 20:29

哦,好的,明白了

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齐红老师 解答 2024-10-02 20:31

不用客气,国庆节快乐

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你好,是的,是需要做会计分录的,因为你们开票就需要确认收入,结转成本。但是这个成本没有发票是不可以税前扣除的,需要纳税调整的。
2021-07-04
先算成本1000元,然后看产品卖出时能抵扣多少税。若卖出价格高于成本加税,利润就是售价减成本再减去不能抵扣的税额。若卖出价格低于成本加税,就是亏损了成本加未抵扣税额与卖出价之差。具体计算需知卖出价格和税率。
2024-09-24
你好;         你做   借银行存款  贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本 贷库存商品   
2021-12-01
你好,这100元对方开票是什么内容?
2021-12-14
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:营业外支出 贷:应收账款
2021-10-07
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