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老师,记账公司今年一季度在科目余额表,资产负债表上挂着数据,贷方,二季度的未交增值税,我7月做分录平掉了,一季度还挂了6000多,但实际银行扣款了,怎么办, 平掉有风险吗

2024-10-03 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-03 09:40

你是银行支付的时候做少了吗?你再补上就可以的。

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快账用户3433 追问 2024-10-03 09:41

估计老板没给记账公司银行回单,他们扣款后,没做分录

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快账用户3433 追问 2024-10-03 09:41

银行回单有

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齐红老师 解答 2024-10-03 09:48

补上就可以的,没有风险。

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快账用户3433 追问 2024-10-03 09:53

好的,多谢

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齐红老师 解答 2024-10-03 09:55

不用客气,工作愉快

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相关问题讨论
你是银行支付的时候做少了吗?你再补上就可以的。
2024-10-03
你好,之前的账务处理你需要补上,也就是在12月份的时候做一个借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-07-13
你四季度确认收入,没有确认增值税吗
2021-07-13
你好这个之前没有做需要补齐之前账,借应收 贷以前年度损益调整,或者是直接做未分配利润,应交增值税,这样,
2021-07-13
同学你好,先冲减销售收入是正确的 但是,第2个分录,为啥又要把 增值税冲减掉呢,
2025-07-13
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