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进项大于销项税,不用交增值税,但是也要做认证抵扣勾选后,才能不交增值税吗?

2024-10-03 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-03 16:47

你好,是的,只有认证才能留抵

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快账用户6543 追问 2024-10-04 15:11

那分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2024-10-04 15:32

你是认证还是没认证?

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快账用户6543 追问 2024-10-04 15:39

比如这月进项26000(一张发票),销项有13000,是不是要把进项全部认证抵扣才能不交13000的税,

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齐红老师 解答 2024-10-04 15:43

是的,你的理解非常正确

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齐红老师 解答 2024-10-04 15:43

一张发票不能分开认证

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快账用户6543 追问 2024-10-04 15:47

那这个就有留抵,留抵需要做分录吗?

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齐红老师 解答 2024-10-04 15:56

有留抵,月末,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)

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你好,是的,只有认证才能留抵
2024-10-03
是的,做进项税额这个下面
2020-08-06
好,您这样做的凭证是没问题的,当月取得进项票据的话,你是下个月初才报税,所以说下个月月初的时候你勾选认证就可以的。
2022-09-01
指销项-认证勾选平台上的进项税额-高铁抵扣进项-航天抵扣进项?   是你申报表上面进项税额,
2020-12-16
直接勾选那个不抵扣认证
2022-12-12
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