之前没有结转成本，后期发现主营业务成本为负数了，怎么调整

之前的电子账直接转了，我现在可以做分录，借主营业务成本，贷库存商品。给冲掉吗

但是这么做，资产负债表不平

你前面没有结账，后面也没法往下做账呀

前面代账公司都结账了。中途结账的，现在发现是负数

你想办法冲掉这个负数就可以

对，现在就是这个意思。我需要怎么冲才能让资产负债表平。我现在做分录，资产负债表就显示不平

这个是返回到前面的月份更正

借：本年利润
贷：库存商品
这样做下

好的，我试试，谢谢老师