您好,反回去以前的账里面结转
老师您好,净资产是什么
老师,小规模物业公司收到一张信息服务费发票,服务时间为2025.3.2至2027.3.1,这个服务如何入账?
与律师事务所签订的代理合同,需要缴纳印花税吗?
购买其他公司的短视频拍摄服务,有三次 只是开票了但是没有签合同,这种我们需要交印花税吗?
老师,营业税金及附加在结转损益时应结转本年利润中吗
个体户租赁铺面,当时双方已经协商好了 房产税、土地税、个人所得税 都是承租方承担,缴纳到了2021年,后面税务局没有通知了 就没有缴纳了 , 现在因上学需要补交2023年到2024年的,2021年和2022年的可以不用缴纳么、因为这个也没有申报记录的,
项目资本金时什么意思?
老师,有外币核算的企业,期末都要调汇吗?
老师您好 租赁合同 甲乙双方都需要交印花税吗
老师您好,这是一家一般纳税人,为啥最后需要交的金额不等于销项减进项啊
之前的电子账直接转了,我现在可以做分录,借主营业务成本,贷库存商品。给冲掉吗
但是这么做,资产负债表不平
你前面没有结账,后面也没法往下做账呀
前面代账公司都结账了。中途结账的,现在发现是负数
你想办法冲掉这个负数就可以
对,现在就是这个意思。我需要怎么冲才能让资产负债表平。我现在做分录,资产负债表就显示不平
这个是返回到前面的月份更正
借:本年利润
贷:库存商品
这样做下
好的,我试试,谢谢老师
因为你前面结账了,不能再用主营业务成本了