客户在酒店9月份婚宴餐饮消费3万 10月份这才来要求开发票怎么处理合适
您好，开票给对方就可以，前面他没有要，这个本来你们就有义务开票
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6月之前企业处于筹建期，基本账户是很早之前开户就存入的1万元。那么在7-9月的财务报表中，管理费用比如7-9月三个月，是有开发票的，比如餐饮费，差旅费，办公费用。9月有营业收入，但是还未到账。但是这些是没有用银行的存款。想问下10月份可以吧这个管理费提出来吗。
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老师，一季度开了一张征收率1%的增值税专用发票，客户现在不同意了，4月份需要红冲并要求开具一张3%的增值税专用发票，请问①账务怎么处理？②税务怎么处理③一季度报税受影响吗，今天已经申报了一季度的增值税，客户才说。④红冲新开的发票，需要多交2%的增值税税款，请问这个税款6月份报税的时候交吗，还是怎么处理？谢谢
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老师，您好！请教一下公司现在收了客户通过对公账户转的一笔5万的培训费，由于相关问题需要退回原公户3万元，这笔费用是去年10月份收的，现在要退三万怎么处理呢？对方客户无法退回原发票
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老师你好，请教个问题：我们是酒店业，现在有客户要求我们先开发票，然后款先打过来后面有消费了再冲，这个操作合规不，我要怎么做才合理
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3月份客人来酒店消费没有开发票，4月份客人要求酒店开发票，请问这种情况酒店可以开发票吗？另外酒店这边要做什么账务处理吗？税务怎么申报？
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如果开了这个发票收入是9月份的 但是现在10月份 怎么处理呢
你9月确认收入没有了？
确认了主营收入
这个月开了票，把前面的收入做负数，再做正数分录
得把收入放10月份来嘛
你如果月没有报税，把这个无票收入不做，放到10月做就可以
调账不太好弄了 能把这个发票放在9月去嘛
不能，这个是10月开的票，是10月的收入