你好,可以开具发票的 3月份的时候,做无票收入分录 4月份的时候,把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具发票做收入分录 申报:3月份的时候,做无票收入申报 4月份的时候,做无票收入的负数申报
老师新年好,请问我们酒店收到客人提前支付的款项30万(实际4月份来消费),是计入预收账款还是合同负债,实际上还没开发票,等到实际消费时再按客人要求开发票,需要确认销项税吗
老师,酒店行业,月营收30万,开票金额18万,在申报时按30万申报缴税,如果有客人消费了1000,但要多开2000,我从其他不开票客人那把发票额度让给这个客人开,可以吗,会有什么问题吗
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
3月份客人来酒店消费没有开发票,4月份客人要求酒店开发票,请问这种情况酒店可以开发票吗?另外酒店这边要做什么账务处理吗?税务怎么申报?
客户在酒店9月份婚宴餐饮消费3万 10月份这才来要求开发票怎么处理合适
小型微利企业股东分红。也是按20%交分红税吗?
老师我想问下公司购买鲜花送给客户怎么做账
老师,第4点其他权益工具影响的是综合收益,为啥计算应纳税所得额还得考虑它
请问老师,我们支付了讲师到费用,但是现在发现对方没有开发票给我,我现在让他补给我,可是之前费用已经出了怎么办
开票方把票开错了,但是我这边7月已经抵扣认证了,进项税额转出是在7月所属期还是8月所属期,进项税额转出具体怎么操作,以及账务处理
老师,新开的超市老板要注册小规模纳税人,如果怕销售额过高可以建议,老板再开一个个体户吗
小规模纳税人开90000/月居间费用普通发票交税吗?
老师我们股权转让给一个法人股东,转让后账务处理,借:实收资本~老股东,贷:实收资本~法人股东,代表老股东的投资款转入到了新法人股东名下吗?
借款费用里边计算一般借款的资本化利率时到底要不要考虑时间权重呢,为啥学堂老师有的老师讲的要考虑,有的老师不考虑,有的考虑时间考虑的月份数也不一样,到底按哪个为准呢
新办企业不交工资不交社保可以的吗?还需要申报这两类报表吗?
那四月份做借银行存款红字 贷主营业务收入红字,贷应交税费增值税销项税额红字 在做一笔同样的蓝字分录是吗
你好,是的,是这样的
一红一蓝不是相当于没做收入吗,那这样还用做分录吗,如果无票这个冲红后,申报无票的金额小于冲红的金额,那么申报最后的无票金额就是红字的了,也可以是吗
你好,4月份是相当于没有做收入的。因为刚好抵消了。 整体收入不会是负数的 比如你3月份无票收入10万,正常申报无票收入 4月份无票收入红冲10万,正数发票10万,即使没有其他收入,那整体收入也是0啊