演示账套

3月份客人来酒店消费没有开发票，4月份客人要求酒店开发票，请问这种情况酒店可以开发票吗？另外酒店这边要做什么账务处理吗？税务怎么申报？

2024-06-26 19:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-26 19:09

你好，可以开具发票的 3月份的时候，做无票收入分录 4月份的时候，把之前的无票收入分录红冲，然后根据开具发票做收入分录申报：3月份的时候，做无票收入申报 4月份的时候，做无票收入的负数申报

快账用户7525 追问 2024-06-26 19:15

那四月份做借银行存款红字贷主营业务收入红字，贷应交税费增值税销项税额红字在做一笔同样的蓝字分录是吗

齐红老师解答 2024-06-26 19:53

你好，是的，是这样的

快账用户7525 追问 2024-06-26 20:01

一红一蓝不是相当于没做收入吗，那这样还用做分录吗，如果无票这个冲红后，申报无票的金额小于冲红的金额，那么申报最后的无票金额就是红字的了，也可以是吗

齐红老师解答 2024-06-27 08:29

你好，4月份是相当于没有做收入的。因为刚好抵消了。整体收入不会是负数的比如你3月份无票收入10万，正常申报无票收入 4月份无票收入红冲10万，正数发票10万，即使没有其他收入，那整体收入也是0啊

2024-06-26

您好，开票给对方就可以，前面他没有要，这个本来你们就有义务开票

2024-10-07

你好，你当时这个2万已经做了收入申报了吗？

2024-10-08

1.可以合并开具会议费专票。 2.可以开具普票-餐费，按6%缴纳增值税（我酒店是一般纳税人）。

2022-01-21

同学你好这个是可以的哦 2.这个您们开出去发票就是收入，做其他业务收入 3.这个没有办法

2021-06-22

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