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3月份客人来酒店消费没有开发票,4月份客人要求酒店开发票,请问这种情况酒店可以开发票吗?另外酒店这边要做什么账务处理吗?税务怎么申报?

2024-06-26 19:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-26 19:09

你好,可以开具发票的 3月份的时候,做无票收入分录 4月份的时候,把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具发票做收入分录 申报:3月份的时候,做无票收入申报 4月份的时候,做无票收入的负数申报

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快账用户7525 追问 2024-06-26 19:15

那四月份做借银行存款红字 贷主营业务收入红字,贷应交税费增值税销项税额红字 在做一笔同样的蓝字分录是吗

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齐红老师 解答 2024-06-26 19:53

你好,是的,是这样的

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快账用户7525 追问 2024-06-26 20:01

一红一蓝不是相当于没做收入吗,那这样还用做分录吗,如果无票这个冲红后,申报无票的金额小于冲红的金额,那么申报最后的无票金额就是红字的了,也可以是吗

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齐红老师 解答 2024-06-27 08:29

你好,4月份是相当于没有做收入的。因为刚好抵消了。 整体收入不会是负数的 比如你3月份无票收入10万,正常申报无票收入 4月份无票收入红冲10万,正数发票10万,即使没有其他收入,那整体收入也是0啊

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你好,可以开具发票的 3月份的时候,做无票收入分录 4月份的时候,把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具发票做收入分录 申报:3月份的时候,做无票收入申报 4月份的时候,做无票收入的负数申报
2024-06-26
您好,开票给对方就可以,前面他没有要,这个本来你们就有义务开票
2024-10-07
你好,你当时这个2万已经做了收入申报了吗?
2024-10-08
1.可以合并开具会议费专票。 2.可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
2022-01-21
同学你好 这个是可以的哦 2.这个您们开出去发票就是收入,做其他业务收入 3.这个没有办法
2021-06-22
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