Q
老师，小规模纳税人应交增值税需不需要结转到未交增值税里面？
2024-10-09 15:16
2024-10-09 15:17
不需要的，直接按计提的科目冲平
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具体分录怎么做？
你价税分离使用的是什么科目？
应交增值税－销项税额
借：应交增值税－销项税额 贷：银行存款 就这样冲平
有时候开专票，还有附加税
一样的，不需要结转，直接交税
要计提吧？
营业税金及附加要计提吧？
是的，税金及附加要计提的
好的，谢谢老师！
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。