你好,这个是出口,但是不能退税,只能免税。

老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
你好老师,生产企业如果有几笔是贸易类型的业务,那这几笔相关的出口是按贸易类进行出口退税吗,具体怎么操作的? 另外本年度货物单证不齐的业务需要在本年年底视同内销,那这些业务到明年如果单据收齐了呢,已经报税了的该怎么账务操作? 开具出口普通发票是需要所有相关单据齐全后对吗,一般在报关单所属月份内,那如果报关单是在月底的时候拿到的,但开票系统已经截止了,怎么办?
老师你好,外贸企业,取得采购普通发票,还是正常的报关出口,这样就不能进行退税申报了,是不是就变成了视同内销,我们需要做免税处理,请问具体该怎么做?
我是外贸企业和俄罗斯进项了易货贸易出口,以物换物没有收汇,这笔出口收入已经作为正常销售申报增值税了,对应采购发票已经正常进项抵扣了,现在我们商务局希望我们就这笔业务进行出口退税申报,请问老师现在我们能否修改申报表,改为出口退税申报,如果能我们要怎么操作
朴老师,出口首单,你这个情况,怎么处理 1. 我们首票出口报关单上填的是0110的贸易方式,但是我们实际无法按0110进行报关的,没有境外主体公司间的贸易 2. 实际符合我们的贸易方式是9810,这就涉及到 1)首票我们是否需要申请退税,因为退税大概率是失败的,然后这笔报关的已经交了进项税,如果退税失败是不是会等同内销,把之前提交的进项凭证啥的都撤回 2)9810是否需要进行哪些资料备案
老师,分不清什么时候计入无形资产 什么时候计入长期待摊费用
如果企业25年度没有收入,但是因为没有及时报税产生罚款200,然后需要纳税调增按照200元的应税所得额计算缴纳企业所得税吗
公司个人股东占股份25%,实缴2.5W,账面利润30,现在个人股东要转让股份,章程上是按认缴比例分红,现在全体股东都同意,个人股东不分红,全部份给法人股东,分完按2.5W转让股东,这样税务会有什么问题嘛?
老师,我按实际做账报的年报,提示这个,我应该怎么处理
老师,上个月的个税多扣了54元 这54元下个月的时候抵扣,这个要怎么做账
怎么网银上下载明细,我导出来想合计,进账多少,支出多少,合计不了,应该怎么操作呢
产生残保金有什么办法补救吗?
老师新年好,想问下房屋租赁保证金计入什么会计科目核算?
l老师开点普通发票,怎么查对方认证没有
请问老师,开发公司名下的门面,物管公司负责管理,现在开发公司欠税没法开发票,租户可以跟物管公司签合同,用物管公司开房租发票给租户吗?
你这个直接确认收入就可以了。借,应收账款贷,主营业务收入。
好的老师,那我在增值税申报上需要怎么做?
你好,这个你填入免税销售额就可以了