老师，7月预付了一万的货款，对方7月底把票开了，我这会在税务数字账户才发现，但是已经结账申报财务报表了，我能不能这样处理：9月反结账把这一张发票补录在9月，然后更正申报财务报表？
你好，可以的，这个没有。
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老师好，刚接手的账，去年9月份就按暂估结转了成本，汇算清缴已经按这个暂估申报了，但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票，如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录，重新按取得的发票做的话，那么主营业务成本就虚高了3万，相应的库存商品也虚少了3万，如果是这样，这个账怎么更正，如果更正，财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正？有没有不用更正报表 调账的好方法？
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七月的发票开错了，八月申请开具红字发票信息表，八月增值税申报表已经做了进项转出，但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票，也是在九月才做了红字发票账务处理，请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来，因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
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老师，10月份接手一家新公司，7月份注册领执照，9月份税务登记，8-9月份有发工资，筹备期未生产，我现在新建账套，是不是要把8-9 月份的账补做了，才能申报这个季度的财务报表？
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老师您好，我们公司8月抵扣了一张6月份进项票，对方在我们抵扣完后说这张票不合适，然后我们8月开了红字发票，开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张，但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的，同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的，然后又申请税务局退税了，税务局当月9月份就把税款退回了，老师我现在这个应该怎么做账合适
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老师，7月预付了一万的货款，对方7月底把票开了，我这会在税务数字账户才发现，但是已经结账申报财务报表了，我能不能这样处理：9月反结账把这一张发票补录在9月，然后更正申报财务报表？
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你好，可以的，这个没有问题
或者不反结账不更正申报，直接补录在10月，哪个方法更妥当？
你好肯定是反击让过去更合适一些。并符合权责发生制
好的，7月的票补录在9月可以的吧？一个季度内的，这样7月8月就不用反结账了，不容易乱
你好你就在9月份里做就好了
老师，预付时 借：预付账款 贷：银行存款，现在收到发票分局怎么做呢，借方入什么
这个你可以借主营业务成本。
借库存商品可以吗？下次开销售票时在结转到主营业务成本
你好你不是已经卖出去了吗？
购买的项目上用的材料，材料用了，但是项目发票还没开
你好，你可以按你说的做，但是不太规范。
买进的材料入库存商品，开项目销售发票的时候在结转成本。如果没开销售发票直接入到主营业务成本，那只有主营业务成本，没有收入了啊
你好，所以我说不太规范啊，我上面就说你已经卖出去了，应该早就做主业务成本，而不是又进入到库存商品的。