老师，7月预付了一万的货款，对方7月底把票开了，我这会在税务数字账户才发现，但是已经结账申报财务报表了，我能不能这样处理：9月反结账把这一张发票补录在9月，然后更正申报财务报表？

你好，可以的，这个没有问题

或者不反结账不更正申报，直接补录在10月，哪个方法更妥当？

你好肯定是反击让过去更合适一些。并符合权责发生制

好的，7月的票补录在9月可以的吧？一个季度内的，这样7月8月就不用反结账了，不容易乱

你好你就在9月份里做就好了

老师，预付时 借：预付账款 贷：银行存款，现在收到发票分局怎么做呢，借方入什么

这个你可以借主营业务成本。

借库存商品可以吗？下次开销售票时在结转到主营业务成本

你好你不是已经卖出去了吗？

购买的项目上用的材料，材料用了，但是项目发票还没开

你好，你可以按你说的做，但是不太规范。

买进的材料入库存商品，开项目销售发票的时候在结转成本。如果没开销售发票直接入到主营业务成本，那只有主营业务成本，没有收入了啊