老师你好，我申报这个季度的税务，但是我不知道该怎么申报？之前都是零申报，这个有对公转账，所以不能零申报。请老是帮忙告诉我这个该怎么做？

老师你好，我是小规模

换句话说，就是我是不是得如实填写这个表？

是的，根据账如实填这个表

老师，这两张表格一张是电子税务局上面的，一张是我自己的财务软件，这两张怎么不一样？我该怎么填写？

以你的账的余额为准，你看下其他应收款明细账，后边那表怎么是负数

应收账款是负数是不对的吗？

是的，是负数不正常

我刚打开10月份的明细帐，其他应收账款确实是负数，老师我这是哪里出问题了？

你打开1-10月份的明细账

老师这个帐我是从6月份开始做的，就是说看6到10月份的明细账就可以了对不？打开以后看这个明细账的哪些？就是说看哪些我才能针对性的找出问题？

其他应收款看6-10月的 看看是哪里有问题，编制资产负债表以9月底账上的余额为准，如果发现余额有异常就需要看明细账

余额没有错

没有是负数了就填到其他应付款 正数

老师，我其他应收账款是18000，主营业务收入是30000.工资发出去18000，还有一个办公费用0.29.这是6月份的。我该怎么做？

因为脑子有点乱，账务处理也不是很好，麻烦老师给我多说一些，谢谢了

老师在忙吗？

好的，现在为你解答