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老师,供电局开票给我们多开了几千块钱,已经确认是多开票了,不用付款的,也不用退票 重开,这多开的我应该怎样冲账?做哪个科目

2024-10-14 15:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-14 15:13

你好,两种做法,一种是红冲你之前的电费进项转出,还有一种差额作营业外收入。

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你好,两种做法,一种是红冲你之前的电费进项转出,还有一种差额作营业外收入。
2024-10-14
同学,你好 可以,差额计入营业外收入或者营业外支出
2024-03-09
你好,收到商品和服务的,你就正常入账,没有发票的部分汇算清缴纳税调整交所得税就行了。
2022-10-19
你好,按实际金额入账
2021-04-14
您好同学,如果您公司和该供应商还有往来的话,可以按发票金额入账,多出来的挂在往来账上。要是没有的话建议您退票,重新开具,按照实际结算金额开具
2024-01-11
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