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建筑行业,比如10月份开了销项专票1000万,截止9月已认证抵扣了7万, 10月取得专票还没进行抵扣的有3万,这个应纳税所得额怎么算?

2024-10-15 08:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-15 08:36

你好,不考虑其他费用的情况下,应纳税所得额=收入1000万-成本

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快账用户7434 追问 2024-10-15 08:37

没明白你的意思?

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齐红老师 解答 2024-10-15 08:39

你是想算企业所得税?企业所得税的应纳税所得额在没有纳税调整的前提下就是利润总额

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快账用户7434 追问 2024-10-15 09:04

0月开了1000万的增值税专票,截止到9月份已认证抵扣的账上的期未留抵税额是79625.03元,10月取得的专票税额是346054.01元,这11月份应交增值税为多少?怎么算

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快账用户7434 追问 2024-10-15 09:05

算11月份应交增值税多少,不知道怎么算?

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快账用户7434 追问 2024-10-15 09:06

建筑行业,10月份开了专票1000万(含税金额)

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齐红老师 解答 2024-10-15 09:09

你好,如果有期初留底79625.03元还是缴不上增值税   10000000/1.09*0.09-346054.01-79625.03

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快账用户7434 追问 2024-10-15 09:19

也就是说应交增值税=10000000/1.09*0.09-346054.01-79625.03=400009.03,如果不想交增值值就要再取得400009.03的进项票,如果没有取得400009.03的进项票,就要交400009.03的专票,是吗?

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快账用户7434 追问 2024-10-15 09:19

也就是说应交增值税=10000000/1.09*0.09-346054.01-79625.03=400009.03,如果不想交增值值就要再取得400009.03的进项票,如果没有取得400009.03的进项票,就要交400009.03的增值税,是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2024-10-15 09:27

是的,是这个意思的

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你好,不考虑其他费用的情况下,应纳税所得额=收入1000万-成本
2024-10-15
11月应交增值税=10月进项-留抵+开票额。即346054.01-79625.03+10000000=9264328.98元。
2024-10-15
可以进行认证 会在申报表中自动形成留底 以后抵扣销项
2019-07-15
同学,你好 你是小规模,季度开具50万,按照增值税1%缴纳 个税是按照经营所得来缴纳的
2023-12-16
你好!1你已经认证的,可以不退。5月正常做。6月收到红字发票的时候做冲减
2022-06-13
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